Как закрыть развернутую аналитику по госпошлине до формирования сальдо на ЕНС в 1С

1. Здравствуйте!

   Помощник перехода на ЕНС отрабатывает стандартные процедуры по такому алгоритму
   Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
   Сверяете со своими данными, анализируете их и если понимаете, что в вашем случае должна быть другая сумма при переносе остатков или какой-то суммы вообще быть не должно, то просто корректируете документ.
   В вашем случае удаляете строку с госпошлиной из документа Операция по ЕНС: Налоги (начисление).
   Когда есть ручные правки, иметь в виду, что при повторном выполнении операции через помощник исправления не сохранятся. Т.е. не перезаполняйте документ больше, а если будете — предварительно сделайте себе скрин, чтобы правки повторить.
   Подборка материалов по теме ЕНС и ЕНП здесь.

2. Мария доброе утро! Такую процедуру я проделала, благодаря вашему семинару. Но меня сейчас интересует как исправить чтобы не было остатков по Д и по К . Я сделала начисление по госпошлине и оплатили и не правильно сделала списание по банковской выписке надо было госпошлину списать на прочие расходы тогда бы все закрылось корректно, а я списала как налог. Посоветуйте как правильно закрыть в четвертом квартале 2022 что бы ни висело ни в Д ни в К

   1. Приложение

      Добрый день! Можно при необходимости откорректировать данные, которые перенес Помощник — удалить начисления, не входящие в ЕНП (например, госпошлину как в данном случае).
      Но у вас, как я поняла по скринам, суммы не закрылись именно по аналитике, т.е. фактически госпошлина начислена и оплачена, остатков быть не должно.
      Предлагаю «схлопнуть» документом Операция (см. вложение).

3. Оксана добрый день! Вы предлагаете сделать сторно или же просто через операции закрыть

   1. Предлагаю просто Операцией закрыть «развернутую» аналитику. Сторно не надо делать.

4. Спасибо все закрылось

   1. Отлично! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.