1.Выявили не существующую реализацию за 2016 год, можно ли откорректировать в текущем отчете по НДС?
2.Можем ли мы принять к вычету НДС по полученной нами электронной услуги (аренда серверных мощностей) у иностранной компании, которая встала на учет в Российской налоговой. Есть инвойс с отражением в нем НДС, есть Российский ИНН и КПП в инвойсе. Оплату производим через подотчет с карты сотрудника через личный кабинет иностранной организации.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Надежда.
По мнению налоговых органов, если лишний счет-фактура был зарегистрирован в книге продаж в прошлых периодах, то необходимо подавать уточненную декларацию но НДС за квартал в котором данный счет фактура зарегистрирован (письмо ФНС РФ от 30.04.2015 № БС-18-6/499@).
Вы в одном вопросе задали сразу несколько вопросов. По регламенту нашего ресурса: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру каждый вопрос вы должны задавать отдельно. Задайте, пожалуйста вопрос повторно. Это нужно для того, чтобы у других наших коллег была возможность посмотреть эту информацию, если у них такой же вопрос.
Или мы могли бы ссылку дать на наше обсуждение в качестве примера в подобной ситуации.