Распределение НДС, если нет выручки в квартале

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.70/10)

Добрый день!
В 1 квартале т.г. не было выручки. НДС по материальным затратам учитывается в стоимости материалов, т.к. реализация производится не на территории России. НДС по хоз.операциям остался на сч. 19. Программой документ Распределение НДС не выполнен, т.к. отсутствует выручка.
Во 2 квартале вся выручка без НДС. Операция «Распределение НДС» произведена только с данными 2 квартала.
Сальдо счета 19 за 1 квартал осталось без движения.
Какие действия требуется произвести в 1С , чтобы отнести на затраты НДС по хоз.операциям за 1 квартал?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Елена! Можно использовать документ Списание НДС в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС — Создать -Списание НДС. Вкладка приобретенные ценности

  2. Еще можно использовать документ Перемещение товаров в разделе Склад . Укажите один и тот же склад отправитель и получатель и поставьте Способ учета НДС Учитывается в стоимости. НДС спишется с 19 счета на стоимость товаров

  3. Добрый день, Елена!
    Спасибо за рекомендации. Второй вариант не подойдёт, т.к. НДС к распределению в основном по услугам на содержание офиса.

  4. Понятно, может в другой раз пригодится)

  5. Елена, использую документ «Списание НДС» от 30.06.19.
    Вкладку «Приобретенные ценности» заполнила.
    На вкладке «Счет списания»:
    Счет списания НДС -19.03
    Контрагент -Концерн
    СФ полученные- Поступление (акт, накладная)№2 от 17.01.19
    Способ учета НДС-Учитывается в стоимости.
    После проведения документа Списание НДС в ОСВ по 19.03 на 30.06.19 остается сальдо по способу учета НДС-Учитывается в стоимости. Регламентная операция «Распределение НДС» не подхватывает эту операцию для закрытия. Проблема остается.

  6. Поставьте тот же способ учета, какой сейчас стоит на 19

  7. Если у Вас получилось, то у меня вопросов нет. Извините, прежде, чем давать такие советы, смоделируйте ситуацию у себя. Это не совет, а отписка! Спасибо!

  8. Елена, я так полагаю, изначально был Распределяется, а теперь Вы ставите Учитывается в стоимости в Списании НДС? Или нет?

  9. У меня к Вам, как к специалисту, вопросов больше нет. Спасибо.

Комментарии закрыты.