НДС

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.67/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1335) ОСНО
Пришли деньги от контрагента в декабре 2023 г. , выписали авансовую счет-фактуру, которая попала в книгу продаж декларации по НДС.
Менеджер решил отгрузить товар не после прихода денег на расчетный счет, а раньше.
При составлении декларации эту ошибку не заметили. Была переплата НДС.
Ошибку заметили уже при сдачи отчетности за первый квартал 2024 .
8 апреля сделали списание этой суммы. Корректировочную декларацию за 4 квартал 2023 года решили не сдавать.
При формировании ОСВ по счету 76.АВ за 2 квартал 2024 по данному контрагенту сумма висит в Д с плюсом и с минусом. Подскажите как исправить эту ошибку.

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    В документе Списание НДС требуется выбрать тот же самый Документ-основание, как в документе начисления на счет 76.АВ

    Т.е. если вы списываете НДС, начисленный на аванс при Поступлении на расчетный счет, то в документе Списание НДС нужно выбрать не Счет-фактуру, а именно Поступление с расчетного счета

    Материалы по теме:
    Документ Списание НДС в 1С

Добавить комментарий