Здравствуйте. ООО, ОСНО, упрощенная. В 4 кв. решала проблему неотфактурированной поставки. Копировала поступление товара более ранней датой, вручную в проводках удаляя налоговый учет. В скопированном поступлении ошибочно указала СФ и отразила НДС в книге покупок. Декларацию по НДС сдала раньше исправлений. Сейчас, увидев на 19 отрицательную сумму, сторнировала СФ. Но СФ все равно попадает в книгу покупок. Отдельным документом книгу покупок я не формировала, соответственно, сторнировать мне нечего. Как мне вытащить неверные суммы НДС из книги и исправить ошибку? Заранее спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Аннулировать вычет требуется документом Операции — НДС — Отражение НДС к вычету. Сумма сторно.
Подробнее здесь.
Ответ на подобный вопрос:
Как убрать лишний счет-фактуру поставщика из книги покупок за прошлый период
Здравствуйте. Мной было сделано Отражение НДС у вычету. Что еще проверить?
Сформируйте доплисты к книге покупок и уточненную декларацию:
Подробно здесь:
Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С