НДС

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.64/10)

Здравствуйте. ООО, ОСНО, упрощенная. В 4 кв решала проблему неотфактурированной поставки. Копировала поступление товара более ранней датой , вручную в проводках удаляя налоговый учет. В скопированном поступлении ошибочно указала сф и отразила НДС в книге покупок. Декларацию по НДС сдала раньше исправлений. Сейчас , увидев на 19 отрицательную сумму, сторнировала сф. Но сф все равно попадает в книгу покупок. Отдельным документом книгу покупок я не формировала, соответственно сторнировать мне нечего. Как мне вытащить неверные сумы НДС из книги и исправить ошибку? Заранее спасибо

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Аннулировать вычет требуется документом Операции — НДС — Отражение НДС к вычету. Сумма сторно.

    Подробнее здесь.

    Ответ на подобный вопрос:
    Как убрать лишний счет-фактуру поставщика из книги покупок за прошлый период

  2. Здравствуйте. Мной было сделано Отражение НДС у вычету. Что еще проверить?

Комментарии закрыты.