Наши заказчики разрывают с нами договор, заключают допсоглашение по которому перечисляют нам сумму компенсированных расходов , понесенных нами в сумме 133937,44. Я сделала проводку Д76.02К91.01 133937,44. Аудиторы хотят видеть НДС. НДС за 3кв сдан, как сейчас выписать счетфактуру и сдать уточненку в 4кв20. Какие действия проделать в программе. Говорят что это реализация
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Реализация прошлого квартала
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление НДС с компенсации расходов при расторжении договора Наши заказчики разрывают с нами договор, заключают допсоглашение по которому перечисляют нам сумму компенсированных расходов , понесенных нами в сумме…
- Корректировка реализации, если забыли выписать счет-фактуру в 1С 30.12.20 сделала корректировку реализации, 08.07.20 реализацию выписала без НДС 133 937,49, обнаружила 30.12.20, сдала уточненку по НДС за 3кв20 через…
- Восстановление НДС с аванса Добрый день! В декларации по НДС за 3 кв. 2021г. в книге продаж нами восстановлен НДС с аванса поставщику в…
- Восстановление НДС с аванса, полученного от покупателя и перенесенного на другой довор в 1С Добрый день! В сентябре-октябре 2024 года от покупателя-оптовика по договору комиссии мы получили авансовые платежи. В 3-4 кварталах 2024 года…
Статьи по этой теме
- Что сделать в 1С, чтобы продажи покупателям на УСН попали в сводную справку с кодом 26? Если у нас много покупателей на УСНО подписали с нами доп. соглашения на документооборот без счетов фактур. Чтобы они попали…
- На каком счете учитывать капитальные вложения, если ОС готово, но не введено в эксплуатацию в 1С? Нами было куплено оборудование за 500 000 руб. (существенное). Его пока не хотим монтировать и передавать в производство – ставим…
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Как в декларации по косвенным налогам отражать операции по давальческой переработке? Наша фирма отправила металлоизделия (давальческое сырье) на проведение работ по оцинковке фирме из Беларуси. После проведения работ товар пришел назад…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, материал
Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
Забытая реализация. Как исправить при раздельном учете НДС
Забытая реализация прошлого периода
Забытая реализация прошлого года
Если это все внутри года и хотите обособить все-таки от обычной реализации, то счета расчетов укажите 76 и счета доходов и расходов 91.
Здравствуйте, Любовь.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.