Восстановление НДС с аванса

1. Добрый день!
   Уточните, пожалуйста, вам нужно довосстановить НДС 3м кв. 2021?

   Если так, предлагаю восстановить НДС с аванса в 3 квартале 2021 и заполнить уточненную декларацию по НДС по следующему алгоритму.
   Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги продаж.
   Нажимаете Заполнить, будет добавлена недостающая запись. Если еще что-то заполнится из текущего периода — удалите из документа. Создаете документ текущей датой, когда недочет исправляете.
   Далее в графе Запись доп. листа — ставите флаг. В графе Корректируемый период — 31.08.2021
   Проводите документ и делаете уточненную декларацию по НДС за 3 кв 2021.
   На титульном листе указываете номер корректировки по порядку. Заполняете по кнопке Заполнить и проверяете результат.
   Надо смотреть Раздел 9 Прил. 1 т.е. наш доп лист к книге продаж.
   И Раздел 3 тоже поменяется. Сумма к уплате станет больше.
   Сначала доплачиваем НДС и пени, потом сдаем уточненку, чтобы не было штрафа.

   Порядок представления уточненной декларации по НДС
   .

2. Добрый день! Автоматически ничего не заполниться, по той причине, что мы оплатили аванс поставщику, но приняли на учет не все авансовые счет-фактуры, а выборочно. В результате НДС с авансового платежа распределился неправильно между 3 и 4 кварталом. Теперь нам необходимо добавить сумму НДС подлежащего восстановлению в 3 кв. и соответственно уменьшить ее в 4 квартале.

3. Через корректировку регистра НДС продажи можно добавить недостающий НДС ?

4. Если я правильно поняла, вам сейчас нужно откорректировать два периода.
   Т.е. сначала вы корректируете (восстанавливаете) НДС за 3 кв, раз не заполняется автоматически, внести вручную.
   Далее так же восстановите НДС за 4 кв, тут уже нажмите кнопку Заполнить, проверьте данные по этому контрагенту заполнились с учетом изменений за 3 кв. или нет. Если документ так же не заполнился автоматически, внесите вручную.
   Сформируйте Книгу продаж за 1кв. 2022 и проверьте, чтобы этих авансовых счет-фактур уже тут не было.

5. Вручную внести можно через корректировку регистра НДС продажи или с помощью других регистров?

6. Считаю, что лучше вручную добавить запись по поставщику на вкладке Восстановление по авансам.
   Тогда регистр НДС Продажи заполнится автоматически.

7. Хорошо). А убрать излишне восстановленный НДС с аванса в 4 кв. 2021г. можно сторно записью документа формирование записей книги продаж в соответствующем размере?

8. Да, все верно. сторнировать лишнюю сумму документом Операцией, введенной вручную — Сторно документа. На вкладке НДС Продажи Запись доп. листа — Да. Корректируемый период — указать любую дату из периода.

9. Спасибо!

10. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.