Начисление НДС с компенсации расходов при расторжении договора

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Наши заказчики разрывают с нами договор, заключают допсоглашение по которому перечисляют нам сумму компенсированных расходов , понесенных нами в сумме 133937,44. Я сделала операцию введенную вручную проводку Д76.02К91.01 133937,44. Аудиторы говорят ндс нужно исчислить в том числе, НДС за 3кв сдан, как сейчас выписать счетфактуру и сдать уточненку в 4кв20. Какие действия проделать в программе. Давали до этого ссылки на ответ, ничего не подходит, у меня получается Д76.02 К91.01- операция введенная вручную, сделано 08.07.20. без НДс

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Ссылка на то обсуждение, чтобы было под рукой

    Реализация прошлого квартала

    Вы хотите свою операцию оставить. Начислить НДС с реализации еще и уточненку сдать? НДС будет сверху этой суммы или в т.ч. в этой сумме уточните, пожалуйста. Если правильно поняла, то вся сумма попала в доходы по налогу на прибыль т.к НДС не был выделен. Осталось выяснить, что с НДС он в т.ч. или сверху сейчас будет. Если в т.ч., то Операция все равно не подходит и смысла в ней нет. И будет все как раз по тому алгоритму, что ранее давали по ссылкам. Определимся уже с учетом ваших комментариев, как лучше сделать.

     

  2. НДС в том числе 133937,49 втч 22322,92НДС, да вся сумма попала по налогу на прибыль

  3. Попробовала сделать по ссылке » забытая реализация», у меня вопрос у меня проведено 08.07.20 операция введенная вручную Д76.02К91.01-133937,49 сейчас 16.12. буду делать опять реализацию, или же операцию введенную вручную заменить на реализацию без ндс от 08.07.20, сделать корректировку реализации на основе реализации от 08.07.20

    1. Операцию сторнировать и сделать уже нормальный документ.
      По прибыли уточненка не обязательна. У вас налог был завышен, все учтете нарастающим итогом.
      А по НДС будет автоматом уточненка через доп лист.
      Можно и ваш вариант. Вместо операции реализацию в июле. Там не выписывать СФ.
      Потом корректировку и сумму уменьшить и СФ выписать.
      А как с этим контрагентом. Ему какую-то первичку будете менять. Что аудиторы на этот счет сказали?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Реализация прошлого квартала Наши заказчики разрывают с нами договор, заключают допсоглашение по которому перечисляют нам сумму компенсированных расходов , понесенных нами в сумме…
  2. Корректировка реализации, если забыли выписать счет-фактуру в 1С 30.12.20 сделала корректировку реализации, 08.07.20 реализацию выписала без НДС 133 937,49, обнаружила 30.12.20, сдала уточненку по НДС за 3кв20 через…
  3. Почему в Поступлении нет Способа учета НДС Списывается (не принимается к НУ), как в Авансовом отчете в 1С Здравствуйте, уважаемые эксперты. Вопрос. В документе «Поступление» 4 способа учета НДС, а в «Авансовом отчете» — 5, там присутствует еще…
  4. Как закрыть 19 счёт, если есть сальдо по способам учёта НДС положительное и отрицательное в 1С Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в регистрах по НДС. Обнаружила ошибки прошлых лет, на 19 счёте есть сальдо на способах…

Статьи по этой теме

  1. Почему не загружаются настройки Универсального отчета в 1С? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.72.60). Пыталась загрузить настройки отчета Универсальный отчет по приобретенным товарам, материалам в разрезе…
  2. Что сделать в 1С, чтобы продажи покупателям на УСН попали в сводную справку с кодом 26? Если у нас много покупателей на УСНО подписали с нами доп. соглашения на документооборот без счетов фактур. Чтобы они попали…
  3. Тест № 52. Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С
  4. В каких случаях используется документ Списание НДС в 1С? В каких случаях используется документ Списание НДС? Этим документом списывают в расходы НДС, предъявленный поставщиком, а также НДС по списанной…