Войти в кабинетНаши заказчики разрывают с нами договор, заключают допсоглашение по которому перечисляют нам сумму компенсированных расходов , понесенных нами в сумме 133937,44. Я сделала операцию введенную вручную проводку Д76.02К91.01 133937,44. Аудиторы говорят ндс нужно исчислить в том числе, НДС за 3кв сдан, как сейчас выписать счетфактуру и сдать уточненку в 4кв20. Какие действия проделать в программе. Давали до этого ссылки на ответ, ничего не подходит, у меня получается Д76.02 К91.01- операция введенная вручную, сделано 08.07.20. без НДс
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ссылка на то обсуждение, чтобы было под рукой
Реализация прошлого квартала
Вы хотите свою операцию оставить. Начислить НДС с реализации еще и уточненку сдать? НДС будет сверху этой суммы или в т.ч. в этой сумме уточните, пожалуйста. Если правильно поняла, то вся сумма попала в доходы по налогу на прибыль т.к НДС не был выделен. Осталось выяснить, что с НДС он в т.ч. или сверху сейчас будет. Если в т.ч., то Операция все равно не подходит и смысла в ней нет. И будет все как раз по тому алгоритму, что ранее давали по ссылкам. Определимся уже с учетом ваших комментариев, как лучше сделать.
НДС в том числе 133937,49 втч 22322,92НДС, да вся сумма попала по налогу на прибыль
Попробовала сделать по ссылке » забытая реализация», у меня вопрос у меня проведено 08.07.20 операция введенная вручную Д76.02К91.01-133937,49 сейчас 16.12. буду делать опять реализацию, или же операцию введенную вручную заменить на реализацию без ндс от 08.07.20, сделать корректировку реализации на основе реализации от 08.07.20
Операцию сторнировать и сделать уже нормальный документ.
По прибыли уточненка не обязательна. У вас налог был завышен, все учтете нарастающим итогом.
А по НДС будет автоматом уточненка через доп лист.
Можно и ваш вариант. Вместо операции реализацию в июле. Там не выписывать СФ.
Потом корректировку и сумму уменьшить и СФ выписать.
А как с этим контрагентом. Ему какую-то первичку будете менять. Что аудиторы на этот счет сказали?