Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в регистрах по НДС. Обнаружила ошибки прошлых лет, на 19 счёте есть сальдо на способах учёта НДС положительное и отрицательное. Экспресс проверка выдаёт ошибку что ОСВ по 19 счёту расходится с регистрами НДС. Нашла вашу статью как внести корректировку в регистры с помощью Операции, введённой вручную. Сделали операцию и в другом отчёте — Анализ учёта по НДС в разделе Приобретённые ценности появились скорректированные нами суммы в Операции. Что теперь делать с ними?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как закрыть 19 счёт, если есть сальдо по способам учёта НДС положительное и отрицательное в 1С
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 и в подсистеме учета НДС в 1С Здравствуйте! Вышла ошибка при экспресс-проверке: "Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС…
- Как почистить регистр «НДС предъявленный» в 1С Здравствуйте! По регистру "НДС предъявленный" числятся остатки 2015-2016 года. При экспресс-проверке учета выдаются ошибки. Можно ли "почистить" эти остатки? Их…
- Ошибка в Экспресс-проверке по НДС при списании кредиторской задолженности Добрый день. Списали предоплату от покупателю с истекшим сроком давности. НДС со счета 76.АВ списали регламентным документом Списание НДС на…
- Можно ли при переходе с УСН на ОСНО принять к вычету по НДС счет-фактуру датой более 3-х лет в 1С Добрый день, ввожу остатки на 31.12.2023 по 41 счету в связи с переходом с УСН на ОСНО через помощник ввода…
Статьи по этой теме
- Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный? Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженными на счете 19, и суммами, отраженными по регистру НДС предъявленный . Как исправить такую…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок ,…
- Как проверить переход на НДС 22% по счетам учета 19, 62.02, 76.АВ, 90.01.1 в 1С? Видео: Счет 19 Видео: Счета 62.0276.АВ Видео: Счет 90.01.1 Счет 19 Отчеты — Экспресс-проверка . Ошибка: входящий НДС неправильно попадает…
- Реестр ключевых ошибок к релизу 3.0.174.30 в 1С:Бухгалтерия (архив) В статье собрали перечень основных ошибок в 1С БП, которые исправлены в релизе 3.0.174.30 есть патч для решения проблемы ожидают…
Теперь увеличилась сумма в «Вычете НДС», как будто этот вычет отложен нами на будущие периоды. На самом деле никакого отложенного НДС нет. Этот НДС списан был документом «Списание НДС». Просто списался он со способа учета НДС «Принимается к вычету», а распределился документом «Распределение НДС» на «Блокируется 0%».
Здравствуйте, Елена!
Прикрепите, пожалуйста, скрин документа, которым списывали НДС, как заполнили вкладки Бухгалтерский и налоговый учёт и вкладку НДС предъявленный.
БУ
Регистр НДС Предъявленный
В ошибках при экспресс-проверке у вас фигурирует счёт 19.04, а в документе «Списание НДС» и 19.03, и 19.04.
Давайте на копии базы попробуем документом «Операция» вручную добавить регистр «НДС предъявленный» (кнопка «Ещё» — выбор регистров — «НДС предъявленный») и укажем там суммы, по которым есть запись «Приход» в регистре документа «Списание НДС», только вместо «Приход» поставим «Расход».
Сделайте по двум записям для начала, которые выдаёт экспресс-проверка, сформируйте её заново, проверьте результат.
Сделала, как вы описали, в итоге в экспресс-проверку вернулась сумма, задвоенная дважды.
новая проверка
Показатель в регистре операции нужно проставить с минусом.
Сделала с минусом, из экспресс-проверки ушло, но в отчёте «Анализ учёта НДС» осталась сумма.
Проверила на тестовой базе, если в документе «Списание НДС» указан признак учёта НДС «Принимается к вычету», то запись попадает в отчёт «Анализ учёта по НДС».
Поменяла в списании НДС на «Блокируется до подтверждения 0%», на вкладке НДС предъявленный добавила запись «Расход» с минусом.
В ОСВ всё закрылось, экспресс-проверка ошибок не показывает, в отчёт «Анализ учёта по НДС» не попадает.
Я поняла вас так: выше вы писали, что «Расход» с минусом необходимо проставить в «Операции». Давайте на копии базы попробуем документом «Операция» вручную добавить регистр «НДС предъявленный» (кнопка «Ещё» — выбор регистров — «НДС предъявленный») и укажем там суммы, по которым есть запись «Приход» в регистре документа «Списание НДС», только вместо «Приход» поставим «Расход».
Получается, необходимо исправлять документ «Списание НДС»?
Если я сейчас проделаю это за старые периоды, то у меня не изменится сумма НДС к уплате?
Мы можем предусмотреть корректировку текущим периодом, не затрагивая прошлые периоды?
Давайте попробуем в копии базы сторнировать документ Списание НДС текущим периодом.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учёт оставляем все сформированные суммы с минусом и добавляем путём копирования их чёрным, меняем признак учёта НДС на «Блокируется до подтверждения 0%», на вкладке НДС предъявленный Приход меняем на минус и путём копирования добавляем строку в которой Расход.
Проводим документ, проверяем результат, если всё устроит, повторяем в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3