Как закрыть 19 счёт, если есть сальдо по способам учёта НДС положительное и отрицательное в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ф. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в регистрах по НДС. Обнаружила ошибки прошлых лет, на 19 счёте есть сальдо на способах учёта НДС положительное и отрицательное. Экспресс проверка выдаёт ошибку что ОСВ по 19 счёту расходится с регистрами НДС. Нашла вашу статью как внести корректировку в регистры с помощью Операции, введённой вручную. Сделали операцию и в другом отчёте — Анализ учёта по НДС в разделе Приобретённые ценности появились скорректированные нами суммы в Операции. Что теперь делать с ними?

Метки вопроса: —
Все комментарии (15)

  3. Теперь увеличилась сумма в «Вычете НДС», как будто этот вычет отложен нами на будущие периоды. На самом деле никакого отложенного НДС нет. Этот НДС списан был документом «Списание НДС». Просто списался он со способа учета НДС «Принимается к вычету», а распределился документом «Распределение НДС» на «Блокируется 0%».

  4. Здравствуйте, Елена!

    Прикрепите, пожалуйста, скрин документа, которым списывали НДС, как заполнили вкладки Бухгалтерский и налоговый учёт и вкладку НДС предъявленный.

  6. Регистр НДС Предъявленный

  7. В ошибках при экспресс-проверке у вас фигурирует счёт 19.04, а в документе «Списание НДС» и 19.03, и 19.04.
    Давайте на копии базы попробуем документом «Операция» вручную добавить регистр «НДС предъявленный» (кнопка «Ещё» — выбор регистров — «НДС предъявленный») и укажем там суммы, по которым есть запись «Приход» в регистре документа «Списание НДС», только вместо «Приход» поставим «Расход».
    Сделайте по двум записям для начала, которые выдаёт экспресс-проверка, сформируйте её заново, проверьте результат.

  8. Сделала, как вы описали, в итоге в экспресс-проверку вернулась сумма, задвоенная дважды.

  10. Показатель в регистре операции нужно проставить с минусом.

  11. Сделала с минусом, из экспресс-проверки ушло, но в отчёте «Анализ учёта НДС» осталась сумма.

  13. Проверила на тестовой базе, если в документе «Списание НДС» указан признак учёта НДС «Принимается к вычету», то запись попадает в отчёт «Анализ учёта по НДС».
    Поменяла в списании НДС на «Блокируется до подтверждения 0%», на вкладке НДС предъявленный добавила запись «Расход» с минусом.
    В ОСВ всё закрылось, экспресс-проверка ошибок не показывает, в отчёт «Анализ учёта по НДС» не попадает.

    jpg 2025-01-30_17-47-05
    jpg 2025-01-30_17-49-11
    jpg 2025-01-30_17-50-52
    jpg 2025-01-30_17-51-14

  14. Я поняла вас так: выше вы писали, что «Расход» с минусом необходимо проставить в «Операции». Давайте на копии базы попробуем документом «Операция» вручную добавить регистр «НДС предъявленный» (кнопка «Ещё» — выбор регистров — «НДС предъявленный») и укажем там суммы, по которым есть запись «Приход» в регистре документа «Списание НДС», только вместо «Приход» поставим «Расход».
    Получается, необходимо исправлять документ «Списание НДС»?
    Если я сейчас проделаю это за старые периоды, то у меня не изменится сумма НДС к уплате?
    Мы можем предусмотреть корректировку текущим периодом, не затрагивая прошлые периоды?

  15. Давайте попробуем в копии базы сторнировать документ Списание НДС текущим периодом.
    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учёт оставляем все сформированные суммы с минусом и добавляем путём копирования их чёрным, меняем признак учёта НДС на «Блокируется до подтверждения 0%», на вкладке НДС предъявленный Приход меняем на минус и путём копирования добавляем строку в которой Расход.
    Проводим документ, проверяем результат, если всё устроит, повторяем в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Различаются книга покупок и раздел 8 декларации по НДС при РУ НДС в 1С При формировании декларации по НДС обнаружили, что в раздел 8 попадают счета-фактуры отсутствующие в книге покупок, которая формируется в разделе…
  2. Как настроить автоматическое заполнение кода операции в Разделе 7 по необлагаемым операциям НДС в 1С Добрый день. Настройки параметра учета по НДС по контрагентам, с-ф полученным и способам учета. В УП не установлено ведение раздельного…
  3. Раздельный учет НДС при экспорте продукции с НДС 0% и Без НДС, если при покупке не понятно под какую реализацию она в 1С У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые не облагаются НДС. Мы приходуем материалы,…
  4. Рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет не учитывает уточненки по НДС в 4 кв 2023 в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25) В 4 квартале 2023г вносились изменения в НДС 2 и 3 кв 2023г. Пересдавались…

Статьи по этой теме

  1. Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС, если есть медицинские услуги не облагаемые НДС и облагаемые НДС операции в 1С? Есть необлагаемые НДС операции — медицинские услуги и облагаемые НДС: сдача в аренду, посредничество, безвозмездная реализация (подарки контрагентам и сотрудникам).…
  2. Получаем выручку в иностранной валюте. Конвертируем валюту в рубли. Надо ли вести раздельный учет НДС и заполнять Раздел 7 декларации по НДС? Получаем выручку от зарубежного покупателя в иностранной валюте. Конвертируем валюту в рубли. Надо ли по операциям конвертации вести раздельный учет…
  3. Как настроить Раздельный учет НДС по разным видам деятельности, если есть облагаемые НДС операции и освобожденные от НДС? Появился новый вид деятельности - строительство. Пока есть только затраты. Как настроить Раздельный учет НДС по разным видам деятельности, если…
  4. Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия Многие налогоплательщики на ОСНО обязаны вести раздельный учет НДС. И, конечно, в связи с этим возникает много вопросов: Что означает…