Корректировка реализации, если забыли выписать счет-фактуру в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

30.12.20 сделала корректировку реализации, 08.07.20 реализацию выписала без НДС 133 937,49, обнаружила 30.12.20, сдала уточненку по НДС за 3кв20 через доп.лист . Выписала 133937,49 вт.ч. НДС22322,92. Пришло требование код ошибки 5. Нужно распечатать счет фактуру, которую я выписала через корректировку реализации, печатная форма не доступна, сейчас заметила что счет фактура без номера, но в доп лист программа присвоила номер И2 от 30.12.2020. Как распечатать, не дает

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте, Любовь.
    Как вы вносили исправления? Вышлите скриншоты первоначального документа и документа корректировки.

  4. Любовь, код ошибки 5 означает, что неверно указана дата СФ. Приведите скриншот доп. листа уточненной декларации по НДС. У вас в корректировке указан номе изменения 2. Была еще корректировка? Приведите скрин исправительного СФ. Как вы оформили исправительный СФ? ИСФ на основании первичного СФ. Так как вы не оформляли СФ в документе Реализация (акт, накладная, УПД), то необходимо было сначала оформить первичный СФ без НДС, а потом оформить ИСФ. Если последовательность действий такая, то ИСФ доступен к печати. Уточните распечатать ИСФ необходимо для налоговой?

  5. В корректировке реализации я сама поставила в руки исправление 2, было1. Перед этим была корректировка исп 1 в январе 20, поэтому я поставила по по порядку 2. Там все печатает. А вот эта корректировка не дает распечатать испр счф. Первичный счф без НДС не оформл.. его забыли выписать , выписали на основании корректировки реализации от 30.12.20. ДА ИСФ для налоговой.

  8. Что распечать как то можно

  9. Не видя базы трудно сказать, как распечатать ИСФ. Не совсем понятно как удалось оформить ИСФ без первичного СФ. В тестовой базе у меня не получилось создать ИСФ без первичного СФ. Если ИСФ создается на основании первичного СФ, то проблем с печатью нет. Если вам просто необходимо распечатать ИСФ, то можно попробовать сделать следующее. Оформите первичный СФ на его основании оформите ИСФ. Распечатайте ИСФ перед печатью исправьте номер. После этого удалите созданные первичный СФ и ИСФ.

  10. А вообще как быть если реализацию выписали без НДС в 3кв20, а нужно с НДС. как поправить в 4кв20

  11. Если реализацию была ошибочно оформлена без СФ, то действия должны быть следующие:
    1. Оформляете в 4 кв. первичные СФ Без НДС датой обнаружения ошибки.
    2. На основании первичного СФ оформите ИСФ. В уточненной декларации корректировка отразится автоматически.
    Смотрите прикрепленный файл.

    pdf Realizatsiya-bez-NDS
    4

  12. Спасибо Вам огромное!

  13. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Чек на корректировку реализации Здравствуйте! Ошибочно выставили реализацию услуги на меньшую сумму. Услуга была оплачена картой. Как распечатать чек на корректировку реализации, если сумма…
  2. Отражение документов по экспортным операциям Добрый день! Организации на ОСН занимается поставкой оборудования в Китай. Товар со склада повезли своим транспортом до Петербурга, оформила операцию…
  3. Неполностью учтенная реализация услуг прошлых лет в 1С Доброе утро. ООО на ОСНО, участник проекта Сколково, неплательщик НДС и налога на прибыль (льгота), имеет право на упрощенный бухучет.…
  4. Исправленный счет-фактура на уменьшение от поставщика Добрый день!Сдали декларацию по НДС за 2 квартал, потом нашли ошибку: первоначальная счет-фактура и исправление к ней были проведены как…

Статьи по этой теме

  1. Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
  2. Как сделать УПД в 1С 8.3 Бухгалтерия Применение УПД вместо обычного комплекта «документ реализации и счет-фактура» становится все более распространенным. Расскажем, где находится УПД в 1С 8.3…
  3. Корректировка отгрузки без перехода права собственности текущего налогового периода в сторону уменьшения в 1С С релиза 3.0.195.36 в 1С:Бухгалтерия 3.0 можно провести корректировку отгрузки без перехода права собственности. В статье разберем: какие настройки нужно…
  4. Расчетный листок Расчетный лист в 1С 8.3 Бухгалтерия Работодатель обязан извещать работника о заработке в письменной форме (ст. 136 ТК РФ). Извещение…