Корректировка реализации, если забыли выписать счет-фактуру в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

30.12.20 сделала корректировку реализации, 08.07.20 реализацию выписала без НДС 133 937,49, обнаружила 30.12.20, сдала уточненку по НДС за 3кв20 через доп.лист . Выписала 133937,49 вт.ч. НДС22322,92. Пришло требование код ошибки 5. Нужно распечатать счет фактуру, которую я выписала через корректировку реализации, печатная форма не доступна, сейчас заметила что счет фактура без номера, но в доп лист программа присвоила номер И2 от 30.12.2020. Как распечатать, не дает

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте, Любовь.
    Как вы вносили исправления? Вышлите скриншоты первоначального документа и документа корректировки.

  4. Любовь, код ошибки 5 означает, что неверно указана дата СФ. Приведите скриншот доп. листа уточненной декларации по НДС. У вас в корректировке указан номе изменения 2. Была еще корректировка? Приведите скрин исправительного СФ. Как вы оформили исправительный СФ? ИСФ на основании первичного СФ. Так как вы не оформляли СФ в документе Реализация (акт, накладная, УПД), то необходимо было сначала оформить первичный СФ без НДС, а потом оформить ИСФ. Если последовательность действий такая, то ИСФ доступен к печати. Уточните распечатать ИСФ необходимо для налоговой?

  5. В корректировке реализации я сама поставила в руки исправление 2, было1. Перед этим была корректировка исп 1 в январе 20, поэтому я поставила по по порядку 2. Там все печатает. А вот эта корректировка не дает распечатать испр счф. Первичный счф без НДС не оформл.. его забыли выписать , выписали на основании корректировки реализации от 30.12.20. ДА ИСФ для налоговой.

  8. Что распечать как то можно

  9. Не видя базы трудно сказать, как распечатать ИСФ. Не совсем понятно как удалось оформить ИСФ без первичного СФ. В тестовой базе у меня не получилось создать ИСФ без первичного СФ. Если ИСФ создается на основании первичного СФ, то проблем с печатью нет. Если вам просто необходимо распечатать ИСФ, то можно попробовать сделать следующее. Оформите первичный СФ на его основании оформите ИСФ. Распечатайте ИСФ перед печатью исправьте номер. После этого удалите созданные первичный СФ и ИСФ.

  10. А вообще как быть если реализацию выписали без НДС в 3кв20, а нужно с НДС. как поправить в 4кв20

  11. Если реализацию была ошибочно оформлена без СФ, то действия должны быть следующие:
    1. Оформляете в 4 кв. первичные СФ Без НДС датой обнаружения ошибки.
    2. На основании первичного СФ оформите ИСФ. В уточненной декларации корректировка отразится автоматически.
    Смотрите прикрепленный файл.

    pdf Realizatsiya-bez-NDS
    4

  12. Спасибо Вам огромное!

  13. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Регистрация счет-фактуры по неподтвержденной 0 ставке НДС в закрытом периоде Добрый день. Не подтвердили 0 ставку по реализации на экспорт за 2 квартал 2021 г. Сдали корректировку с доп. листом,…
  2. Порядок отражения исправлений в книге покупок и книге продаж в уточненной декларации по НДС в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после сдачи декларации НДС на УСН «Доходы» НДС 5% были внесены изменения в оплатах и реализациях, теперь…
  3. Уточненная декларация, если изменилось распределение НДС в 1С Добрый день, мы ведем раздельный учет облагаемых и не облагаемых операций по НДС. В 1 квартале была реализация с НДС…
  4. Отражение документов по экспортным операциям Добрый день! Организации на ОСН занимается поставкой оборудования в Китай. Товар со склада повезли своим транспортом до Петербурга, оформила операцию…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту Отгрузка на экспорт за 1 квартал не подтверждена в срок 180 дней. В июле доначислили НДС по ставке 20%. Выписали…
  2. Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции Исправление собственной ошибки . Данная статья поможет понять, как в…
  3. Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
  4. Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…