Добрый вечер,пожалуйста помогите разобраться. Получено требование из ФНС , что установлен факт расхождения по строкам 070_05 раздел 3=1658370 и строка 170_03=2194400, что свидетельствует о занижении налога.Как проверить правильность отражения авансов?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Проверка расхождения по строкам 070 и 170 НДС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Округление в Декларации по УСН Юр. лицо 30 сотрудников на УСН 6% Данные по декларации следующие: Раздел 1/1 строка 020 907 652 Раздел 1/1 строка…
- Выявлены расхождения в Расчете по форме 6-НДФЛ в 1С Добрый день! Налоговая прислала требование, о том, что выявлены расхождения в Расчете по форме 6-НДФЛ) за 12 месяцев 2023 г.:…
- Отчет об изменении капитала, раздел 2 за 2022 после перехода на ФСБУ 6 в 1С По строке 3400 раздела 2 автоматически отражается сумма капитала на 31.12.21 с учетом корректировок (она совпадает с показателем ИТОГО по…
- Декларация по налогу на прибыль у цедента Добрый день, поступило требование по налогу на прибыль за 2024 г вот такого содержания: "выявлены ошибки и (или) противоречия между…
Статьи по этой теме
- Алгоритм автоматического заполнения Листа 02 Приложения N 1 в декларации по налогу на прибыль в 1С От чего зависит автоматическое заполнение Листа 02 Приложения N 1 декларации по налогу на прибыль? Давайте разберемся с секретами настройки 1С.…
- Проверка составления баланса по обычной форме в 1С В данной статье представлен построчный алгоритм заполнения бухгалтерского баланса в обычном порядке, который обязательно Вам пригодится для проверки правильности автоматического…
- Как заполнить строку Прочие запасы и затраты в Пояснениях 4 к балансу в 1С? При заполнении Пояснений 4 «Запасы» к БФО программа в строку Прочие запасы и затраты ставит сумму транспортных расходов, которые у…
- Как удалить сторно-строки из документа Возникла необходимость удалить сторно-запись в документе. При её удалении программа выдает предупреждение и не позволяет её удалить Можно ли все-таки…
Здравствуйте!
Приложите скрин требования для лучшего понимаю вашей ситуации.
Также в декларации по НДС выполните проверку КС по кнопке Проверка и сообщите о результате
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
.
Здравствуйте!
Разница в сумме по данным строкам вполне может быть, и чаще всего она есть у всех.
В связи с тем, что по строке 070_5 показывается НДС начисленный по полученным авансам.
И если реализация была в этом же периоде, то сумма восстановленного НДС по авансам, подлежащая вычету, показывается в строке 170_3, а если реализация будет в следующем квартале, то между данными строк 070 и 170 всегда будет разница.
Возможно проверяют почему суммы к вычету больше, чем НДС начисленный по полученным авансам. Это может быть как раз связано с тем, что в данном периоде отгрузили больше товара (услуг) по которым была предоплата в прошлом периоде, а новых предоплат в текущем периоде, по которым начислили НДС было мало.
В Декларации данные строки расшифровываются, их вы можете сравнить с ОСВ по 62.02, 76.АВ.
Как проверить НДС с авансов в ОСВ по счету 62.02, если авансы с НДС и без НДС в 1С
Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные?
Напишите в ИФНС пояснения, что разница связана с разницей в периоде начисления и принятия к вычету НДС с авансов полученных, если после проверки поймете, что это именно так. Предполагаю, что в 99% это связано именно с такой ситуацией.
Предоставьте карточки счетов, которые они запрашивают. Думаю больше вопросов не будет.
Если переживаете, созвонитесь с ИФНС, в требовании всегда указан исполнитель, уточните какие отчеты им лучше предоставить.
Спасибо огромное,за помощь девочки,так и сделала, но без вашего профессионального суждения нет полной уверенности. Настолько привыкла,что рядом всегда «старший «брат, который все знает и может. Еще раз, благодарю,успехов в вашем не легком труде
Рады, если смогли помочь! Ждем с новыми вопросами!