Добрый день, подскажите пожалуйста, подавали уточненую декларацию доплачивали сначала ндс, потом убрали авансовые по этой доплате
( счет-фактуры с кодом 02 и 21 из книги покупок и продаж.
«Удаляете» документы так же документом Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
В документах в закладке НДС Покупки/ Продажи указываете Доп.лист — Да, Корректируемый период — дата 4к.в2021.
Подаете уточняющую декларацию.) Вот по этой схеме
Теперь по оборотом 76ВА эти суммы идут минусом, это верно или нужна еще проводка??
Добрый день, уже задавала такой вопрос. Сейчас не могу разобрать не идет сумма НДС по анализу проверки и самой декларации
Макс
RuTube
Перепровела документы скрин прилагая в деклар сумма 3165809
Разница ровно на 385010 (это то что корректировали в ручную через сторно)
Не пойму надо какие то действия еще сделать, я так понимаю в самой декларации считает правильно сумму
Здравствуйте, Юлия!
С 76 счетом в Анализе учета НДС могут быть неточности. Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С
Пройдитесь по алгоритму проверки НДС Алгоритм проверки декларации по НДС
Материал по теме: Проверка актуальности учетных данных по НДС .
Вот беру анализ счета 68,02 Оборот по Д 8315936,16 минус Д51 3847963,91 = 4467972,25
В декларации в книге покупок 4852983,02 , не идет на 385010.
По всем проверкам не идет на эту сумму.
Выполните Экспресс-проверку книги покупок и книги продаж — в проверке рекомендуем ставить все флажки в настройках. Приведите скрин.
Приведите скрины документов как делали корректировку для подачи уточненной декларации по НДС.
А после ручных корректировок , нужно что то в регламентных операциях ндс было проводить
Раньше когда НДс к доплате был я делала списание ндс.
А вот если убираю авансовые, засомневалась
Еще укажите, пожалуйста причину корректировки. И выполните экспресс-проверку. Смоделирую ситуацию в тестовой базе.
Покупали у поставщика продукцию. Приняли авансовые с/ф , потом просто с/ф.
Поставщик не отразил у себя отгрузку , налоговая нас заставила доплатить НДС. Мы сделали корректировку , доплатили.
Но в декларации остались висеть с/ф с кодом 02 и 21.
Вот я их ибирала через сторно, теперь эта сумма 385010 не идет
Вот по этой схеме убирала авансовые
Спасибо за скрины. Раскройте, пожалуйста «+» возле ошибки в экспресс-проверке посмотрите на какой документ идет ссылка.
Доброе утро. Это накладные с2019г. по которым мы доплачивали НДС.
Программа просит провести восстановление НДС
Если правильно понимаю, то ошибка, которую показывает экспресс-проверка не связана с корректировкой.
Необходимо перезаполнить и перепровести документ Формирование записей книги покупок. Проверить наличие документа Восстановление НДС. Если документа в базе нет его создавать его не надо. Если документ в базе есть, то необходимо его перезаполнить и перепровести.
Выполните действия на копии базы. Перезаполните декларацию по НДС.
я уже делал такие операции, все перепроводила.
Восстановление НДС я не проводила и не создавала.
Ничего не меняется
Сформируйте УО по Регистр накопления — НДС предъявленный — Остатки и обороты за 2019 и 2022 г.
Сформируйте УО для проверки «зависшего НДС» Универсальный отчет для проверки зависшего НДС .
ума не приложу где еще смотреть что, если удаляю эту корректировку все встает хорошо, дело явно в это корректировке что то не то сделано)
Татьяна , а вы смотрели скрины мои ручной проводки по регистру НДс продажи все так стоит?
И кога убираю код 02 и код 21 все одинаково будет.
Такое ощущение что двоит?
Что вы сторнируете в документ Формирование книги продаж? И что за ручные проводки по регистру НДС Продажи. Вы что-то меняете в регистрах?
Ну что бы убрать с/ф с кодом 2 сторнирую с/ф полученный
с кодом 21 в сторнируемы документ ставлю формирование книги покупок на эту же сумму
И уже вкладка НДС продажи в ручную проставляю.
Может что не так?
Давайте еще раз проверим как удаляли счет-фактуру, по которому налоговая не приняла вычет. Необходимо оформить:
Документ Операции, введенные вручную — Сторно документа. В поле Сторнируемый документ — Счет-фактура полученный.
На вкладке НДС покупки в колонке:
— Запись доп. листа укажите –ДА;
— Корректируемый период укажите любую дату квартала, в котором был принят НДС к вычету.
2.Списать образовавшийся остатка по сч.19 документом Списание НДС.
На вкладке Счет списания укажите счет 91.02, в поле Прочие доходы и расходы — Списание выделенного НДС на прочие расходы (снят флаг Принимается к налоговому учету). Можно создать документ на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД).
Документ Списание НДС
Еще уточните по данному поступлению была предоплата?
Да, я так сделала в январе 2022г. Все сдала налог доплатила в отчет за 1 кв. все встало хорошо.
Да по этому поступлению была предоплата , был принят с/ф на аванс. Это все было в пределах одного квартала.
Приняли с/ф на аванс, приняли товар, восстановилиНДС, т.е. в одном квартале в декларацию попали с/ф с кодом:
01.02.21.
В Апреле налоговая попросила убрать с/ф с кодом 02 и 21.
Здравствуйте, Юлия!
Если вы делали сторно счет-фактуры в 1 кв. 2022 г., то 2 кв. сторно делать не надо. Необходимо только сторнировать записи в документе Формирование записей книги продаж и Формирование записей книги покупок.
Так, смотрите это я убираю с/ф с кодом 21
Это я убираю с кодом 02
Или неправильно?
Вот в последнем скрине сторнируемый документ : выбираю с/ф авансовую