Ошибка, полнота отражения в книге продаж сумм НДС, подлежащих перечислению налоговым агентом

Добрый день! Делала экспресс ведение учета и вот такая обнаружена ошибка Полнота отражения в книге продаж сумм НДС, подлежащих перечислению налоговым агентом (аренда или иностранцы) обнаружены расхождения между суммами НДС, подлежащими перечислению по бухгалтерскому учету и по книге продаж В 4 квартале была одна операция по перечислению авансового платежа иностранному контрагенту за услуги. Как обычно перечислила платеж и на основании выписки из банка сформировала счет-фактуру. Затем перечислила НДС в бюджет. И вот при экспресс проверке ведения учета выскочила такая ошибка. В книгу продаж счет-фактура попадает. Почему пишет ошибку не знаю. Операция была 19.10.2018 В конце года пришлось поменять договор. Я удалила старую счет-фактуру и сформировала новую в которой отразился новый договор.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день, Валентина.
    Вы к сожалению не написали версию программы, в которой вы работаете. Так как разработчики зафиксировали данную ошибку. Сформировать УО по регистру накопления — НДС покупки, проверьте сумма НДС в регистре равна сумме НДС по кредиту счета 76.АВ. Если да, то в учете все отражено верно.
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Ошибка при Экспресс-проверке .

  2. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.67) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2019. Все права защищены
    (http://www.1c.ru)

    Доброе утро! Вы меня извините может это глупый вопрос. Что такое УО

  3. Счет-фактура выписанная при списании с расчетного счета авансового платежа иностранному контрагенту у меня на счет 76.АВ не попадает. Это не первый платеж были еще платежи только в другом квартале и проблем не было.

  4. Приложение  Zakaz.docx

    Добрый день, Валентина.
    Пришлите скрин ошибки с отображением ошибки при экспресс-проверке, Нужно взглянуть, на какой документ ссылается программа, что пишет. И скрин проводок документа на который ссылается экспресс-проверка.

Комментарии закрыты