Добрый день! Делала экспресс ведение учета и вот такая обнаружена ошибка Полнота отражения в книге продаж сумм НДС, подлежащих перечислению налоговым агентом (аренда или иностранцы) обнаружены расхождения между суммами НДС, подлежащими перечислению по бухгалтерскому учету и по книге продаж В 4 квартале была одна операция по перечислению авансового платежа иностранному контрагенту за услуги. Как обычно перечислила платеж и на основании выписки из банка сформировала счет-фактуру. Затем перечислила НДС в бюджет. И вот при экспресс проверке ведения учета выскочила такая ошибка. В книгу продаж счет-фактура попадает. Почему пишет ошибку не знаю. Операция была 19.10.2018 В конце года пришлось поменять договор. Я удалила старую счет-фактуру и сформировала новую в которой отразился новый договор.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка, полнота отражения в книге продаж сумм НДС, подлежащих перечислению налоговым агентом
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не восстанавливается НДС с полученного аванса, если предоплата и реализация отнесены на разные договоры в 1С Добрый день! 10 декабря покупатель перечислил авансовый платеж, 17 декабря была произведена отгрузка товара. Поначалу счет-фактура на аванс не был…
- Ошибки в Экспресс-проверке ведения учета в разделе проверка формирования авансовых счетов-фактур в 1С Провожу все регламентные операции по НДС в 1С, затем запускаю экспресс-проверку учета. В разделе «Ведение книги продаж» программа выявляет две…
- Сторно реализации Добрый день! 29 дек был оформлен документ РеализацияТоваровИУслуг, а 30 дек был сделан документ сторно Реализации на всю сумму. В…
- Покупка услуг с НДС 0% в книге покупок в 1С Здравствуйте! Поставщик услуг по международной перевозке товаров (импорт) предоставляет нам счет-фактуры со ставкой ндс 0%, которые мы принимаем к учету…
Статьи по этой теме
- Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С Видео: Что проконтролировать по НДС Видео: Полнота и корректность ввода первички с НДС Видео: Расчеты с контрагентами Видео: Сверка данных…
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
- Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
Добрый день, Валентина.
Вы к сожалению не написали версию программы, в которой вы работаете. Так как разработчики зафиксировали данную ошибку. Сформировать УО по регистру накопления — НДС покупки, проверьте сумма НДС в регистре равна сумме НДС по кредиту счета 76.АВ. Если да, то в учете все отражено верно.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Ошибка при Экспресс-проверке .
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.67) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2019. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Доброе утро! Вы меня извините может это глупый вопрос. Что такое УО
Счет-фактура выписанная при списании с расчетного счета авансового платежа иностранному контрагенту у меня на счет 76.АВ не попадает. Это не первый платеж были еще платежи только в другом квартале и проблем не было.
Добрый день, Валентина.
Пришлите скрин ошибки с отображением ошибки при экспресс-проверке, Нужно взглянуть, на какой документ ссылается программа, что пишет. И скрин проводок документа на который ссылается экспресс-проверка.