В 2023 году было 2 поступления. 25 января 2024 мы получили от поставщика корректировочный счет-фактуру. На этот момент декларация по НДС уже была сдана, а вот по налогу на прибыль еще нет, поэтому корректировки поступления проведены декабрем, чтоб не сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль. А вот корректировочный счет-фактуру хотели бы отразить январем 2024 года.
Ставим в документе дату получения 25.01.2024 года, но счет-фактура в первом квартале не отражается, в книге продаж отражается с кодом 18, а в книге покупок нет.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Верно понимаю, у вас была корректировка поступления в сторону уменьшения?
Документ с Видом операции: Корректировка по согласованию сторон
Корректировочная счет-фактура отражается с кодов вида операции 18 в книге продаж в периоде корректировочного документа — это правильно.
Подробнее
Корректировка поступления в 1С 8.3
Добрый день! А в книге продаж корректировочный счёт-фактура должен отражаться в полной сумме или только на сумму разницы? У нас получается что в книгу продаж встала полная сумма корректировочного счета-фактуры
И еще, написано в периоде корректировочного документа, а у нас корректировка сделана декабрем 2023 года, а дата получения корректировочного счета-фактуры 25 января 2024, в каком периоде отразится корректировочный счёт-фактура в данном случае?
Корректировочная счет-фактура с кодов вида операции 18 в книге продаж должна отражаться на сумму уменьшения.
Например было поступление 6000 в т.ч НДС 1000
В корректировке поступления новая цена 4 500 в т.ч НДС 750
В книге продаж будет отражена сумма 1500 в т.ч НДС 250
Пришлите, пожалуйста, скрины в файле Word (те что вы прислали не читаемы)
— Корректировку поступления, все вкладки, проводки документа
— Корректировочную счет-фактуру, проводки документа
Добрый день! Направляю скрины
У меня при таком отражении в книгу продаж с кодом 18 счет-фактура встает на сумму корректировки (уменьшения).
Евгения, нужны скрины
— Корректировку поступления, все вкладки, проводки документа, движение по регистрам.
— Корректировочную счет-фактуру, проводки документа
— Книгу продаж за 1 кв.2024 г. (Отчеты — Книга продаж — Показать настройки сделайте отбор по контрагенту)