НДС

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! После сдачи декларации по НДС выдало разрыв покупатель стал плательщиком НЛС а у нас он отражен в книге продаж счет-фактура с кодом операции 26. Должны ли подать теперь уточненку и как это исправить код операции и сдать уточненку??

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, требование пришло по НДС или как-то иначе.

  2. В Контуре у нас подключена НДС сверка. В Контуре выдало разрыв после сдачи декларации. Требования еще не было

  3. Здравствуйте, Зинаида!
    Ошибка в коде операции в декларации по НДС является технической и не влияет на величину НДС к уплате. В НК нет требования на представления уточненной декларации в данной ситуации (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
    Поэтому можно ничего не исправлять. Если придет требование от ИФНС, предоставьте пояснения на требование (п. 3 ст. 88 НК РФ).

  4. а к5ак правильно написать пояснение из за ошибки в коде операции

  5. должен быть код у покупателя 01 поставили 26

  6. Необходимо направить пояснения в электронной форме, указав в них правильные данные (п. 3 ст. 88 НК РФ).
    Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
    Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему при корректировке декларации по НДС строка 340 раздела 9 изменилась в 1С Добрый день. Подаем уточненку за 1 квартал. Контрольное соотношение выявило ошибку по строке 340 приложения 1 к разделу 9. Не…
  2. Ошибка не заполнен код операции стр 070 раздел 2 в Контур Добрый день! Подскажите пожалуйста: Заполняю уточненку по НДС в связи с неподтверждением ставки 0% по экспорту. При проверке выдается ошибка…
  3. НДС Добрый день. Принимаю дела, и обнаружила, что за 3 квартал по НДС не отражались сумма авансов полученных и сумма авансов…
  4. Ошибка в коде операции по НДС Добрый день! При сдаче декларации по НДС была допущена ошибка в книге продаж указали у покупателя код 26, а надо…

Статьи по этой теме

  1. Налоговики рассказали, как делать работу над ошибками Сотрудники Управления ФНС РФ по Приморскому краю проанализировали наиболее частые ошибки, которые делают налогоплательщики при оформлении декларации по НДС, а…
  2. Нужна ли уточненка, если не заполнили в разделе 7 декларации по НДС стоимость? Если в разделе 7 декларации по НДС не заполнили стоимость необлагаемой выручки по продаже ПО, нужно ли сдавать корректировку? Если…
  3. Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
  4. Как доначислить и доплатить налог на имущество за 2024 в 1С? Пример 30.06.2025 Организация (ОСНО) получила сообщение об исчисленном налоге на имущество за 2024 по помещению в ТЦ Сверка показала ошибку…