НДС

Индивидуальную консультацию запросил Зинаида П.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! После сдачи декларации по НДС выдало разрыв покупатель стал плательщиком НЛС а у нас он отражен в книге продаж счет-фактура с кодом операции 26. Должны ли подать теперь уточненку и как это исправить код операции и сдать уточненку??

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, требование пришло по НДС или как-то иначе.

  2. В Контуре у нас подключена НДС сверка. В Контуре выдало разрыв после сдачи декларации. Требования еще не было

  3. Здравствуйте, Зинаида!
    Ошибка в коде операции в декларации по НДС является технической и не влияет на величину НДС к уплате. В НК нет требования на представления уточненной декларации в данной ситуации (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
    Поэтому можно ничего не исправлять. Если придет требование от ИФНС, предоставьте пояснения на требование (п. 3 ст. 88 НК РФ).

  4. а к5ак правильно написать пояснение из за ошибки в коде операции

  5. должен быть код у покупателя 01 поставили 26

  6. Необходимо направить пояснения в электронной форме, указав в них правильные данные (п. 3 ст. 88 НК РФ).
    Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
    Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в коде операции по НДС Добрый день! При сдаче декларации по НДС была допущена ошибка в книге продаж указали у покупателя код 26, а надо…
  2. Ошибка не заполнен код операции стр 070 раздел 2 в Контур Добрый день! Подскажите пожалуйста: Заполняю уточненку по НДС в связи с неподтверждением ставки 0% по экспорту. При проверке выдается ошибка…
  3. Как уточнить код операции в Таможенной декларации (экспорт) в 1С Добрый день! В Декларации по НДС в 4 разделе неправильно указаны коды операций: и по экспорту ЕАЭС, и по Дальнему…
  4. Уточненная декларация по НДС по услугам факторинга от поставщика, неверный КВО в 1С Добрый день! Хотим исправить декларацию по НДС за прошлый квартал - ошибочная сумма (провели больше, а надо меньше) в УПД…

Статьи по этой теме

  1. Налоговики рассказали, как делать работу над ошибками Сотрудники Управления ФНС РФ по Приморскому краю проанализировали наиболее частые ошибки, которые делают налогоплательщики при оформлении декларации по НДС, а…
  2. Нужно ли подавать корректировку по РСВ, если в Разделе 3 ошиблись в коде застрахованного лица? Надо ли сдать уточненку по РСВ за 9 месяцев, если ошибочно указала по иностранцу код НР , а по гражданину…
  3. Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции Исправление собственной ошибки . Данная статья поможет понять, как в…
  4. Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС ФНС привела подробные разъяснения о том, что делать налогоплательщику при получении требования о представлении пояснений по сданной им декларации НДС,…