Добрый день. Подаем уточненку за 1 квартал. Контрольное соотношение выявило ошибку по строке 340 приложения 1 к разделу 9. Не так давно так же сдавали уточненку и сторнировали в ней восстановление аванса за 1 квартал, но там не было ошибки при контрольных соотношениях. Сейчас же суммы различаются ровно на сумму сторно. В этой операции мы ничего не меняли, поправляли совершено другое.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, сейчас вносите корректировки в книгу продаж или книгу покупок?
В дополнительном листе книги продаж стоит признак актуальности — «Актуально».
Уточненную декларацию с прошлой корректировкой не правили?
корректировка №2 — сторнирование ошибочно восстановленного аванса на 1 049 040 — запись доп.листа раздел 9 приложение 1(В дополнительном листе книги продаж стоит признак актуальности — «Актуально».)
корректировка №3(с которой возникла проблема) — должна оставить данные доп.листа раздел 9 приложение 1 без изменений(В дополнительном листе книги продаж стоит признак актуальности — «Актуально».), меняем номер счета-фактуры на аванс другого поставщика
«Уточненную декларацию с прошлой корректировкой не правили?» — что значит не правили?
при формировании корректировка ставит данные не актуальны и по разделу 9 и по приложению 1 раздела 9
Когда сдаем корректировку и правим книгу продаж с доп. листами, то порядок отражения актуальности следующий:
Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
В корректировке 2 должен стоять признак «Неактуально».
В корректировке 3 уже стоит признак «Актуально».
Получается, данные раздела 9 не меняются, а изменения вносим в доп. листы Приложение 1 и в них ставим «Неактуально».
Если в первой корректировке 2 стоит признак «Актуально», то фактически изменения не прошли в ФНС.
это нак не влияет на результаты проверки контрольных соотношений.
или нам в предыдущих корректировках поправить статусы актуально/не актуально?
Пришлите, пожалуйста, полностью скрин Дополнительного листа из Корректировки 2 и листы Корректировки 3.
Скрин проверки Контрольных соотношений.
фото из корректировки №2
фото корректировки №3 и контроль соотношений к ней
Спасибо за дополнительные документы.
Видимых ошибок в заполнении не вижу.
Очень странная ситуация, почему сумма в строке 340 изменилась и еще раз сторнирует сумму по авансу.
Если нет еще одной записи в доп. листе, то строка не изменится, там соблюдается разность строк 050–280.
Всё это выглядит как ошибка в программе.
Перепроверьте, может, еще раз сторнировали аванс без отражения в доп. листе?
Удалите уточненную декларацию и сформируйте новую, может, ошибка уйдет.
Если не поможет, почистите еще кэш и протестируйте программу на ошибки.
Очистка кэш 1С 8.3
Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно