Ввод остатков по 76.АВ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ш.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Вопрос. Во втором квартале 2020г. мы выписали односторонний акт на всю сумму полученной оплаты за 2019г. Счет 62.02 -закрылся., а счет 76.АВ -на сумму ндс перечисленного с предоплаты -нет. При переносе данных с одной базы в другою (с Бух8.2 в Бух.8.3) проверила документы оплаты и договор. В реализации выбрала этот договор, но документ об оплате не знаю где выбрать и поставить. Подскажите, пожалуйста, как правильно закрыть ндс с аванса. Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, 76.АВ не попал в книгу покупок в 2кв 2020 и сейчас будете уточненку делать в 1С 3.0?

    Нужен скрин, как Ввод остатков выглядит по 76.АВ. Приложите, пожалуйста.

    Обсуждение по теме

    Вычет НДС с авансов полученных, если аванс был в другой базе и не внесли СФ на аванс в остатки в 1С

    После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ

    Здесь есть файл, как вводить остатки и что заполнять.
    В документе расчетов № и дата = № и дата платежки на аванс.

     3

  2. Добрый вечер! Уточненки делать не будем. Хотим закрыть полученный аванс. В книгу покупок за 2 кв. 2021 этот НДС не попал. Перешли на Бух8.3. с мая 2021

    1. Реализация прошла во 2 кв 2020, как в вашем первом сообщении или во 2 кв 2021 уточните, пожалуйста.
      Судя по скрину есть сальдо по 62.02 и по 76.АВ в 2021. Закрыли 62.02 в 2 кв 2021. Для того, чтобы закрыть 76.АВ надо
      1) Правильно остатки ввести, файл здесь — сверьтесь и внесите правки при необходимости, пожалуйста
      После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ
      В документе расчетов № и дата = № и дата платежки на аванс. Это ответ на вопрос — «документ об оплате не знаю где выбрать и поставить.»
      2) Чтобы был вычет НДС с авансов, то оформите документ Формирование записей книги покупок.
      3) Если не хотите НДС с авансов к вычету брать, то спишите его через документ Списание НДС
      Списание НДС с авансов по 76.АВ в 1С
      .

  3. Остатки переносил программист

  5. Подскажите, пожалуйста, где найти документ формирование записей книги покупок. В разделе отчеты вижу только книгу покупок и продаж.

  6. Добрый день! Найти данный документ можно здесь: Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС – кнопка Создать – Формирование записей книги покупок.

  7. Добрый вечер! Спасибо большое за помощь. Все получилось.
    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неустойка с НДС от поставщика в 1С Получили неустойку от поставщика с НДС. Как правильно провести в БУХ 1С? По неустойке понятно что проводка будет ДТ 91.02…
  2. Отрицательное кредитовое сальдо по счету 60.01 в 1С Здравствуйте! 1. Оприходовали счет-фактуру, неверно указали поставщика. При подготовке декларации по НДС, после перепроведения документов нашли ошибку в отчетном периоде.…
  3. Налоговый агент по НДС по договору на услуги с иностранным поставщиком в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться со следующим вопросом. ООО на ОСНО заключило договор на услуги с иностранным поставщиком (Германия), услуга…
  4. Как учитывать НДС с авансов полученных и выданных за 2025, доплату НДС 2% в 2026 в 1С Здравствуйте! Подскажите, есть договор с заказчиком от 01.12.25 на проектные работы на сумму 251000,53, в т. ч. НДС 20% 41833,42,…

Статьи по этой теме

  1. Платежное поручение на оплату поставщику  Для перечисления оплаты поставщику безналичным способом необходимо предоставить банку платежное поручение. Рассмотрим особенности отражения в 1С формирования платежного поручение на…
  2. Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах? Нерезидентом оказаны услуги по договору в евро. Оплата производится в долларах. Автоматически счет-фактура налогового агента формируется на основании Списания с…
  3. Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С В статье рассмотрим, как отразить в 1С розничную реализацию товаров через автоматизированную торговую точку плательщику УСН, применяющему специальные ставки НДС…
  4. Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как начислить НДС на УСН при реализации услуг физическим лицам с предоплатой по безналичному расчету. Настройки…