НДС

Вопрос задал mi***@mail.ru

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.70/10)

Добрый день! Вопрос. Во втором квартале 2020г. мы выписали односторонний акт на всю сумму полученной оплаты за 2019г. Счет 62.02 -закрылся., а счет 76АВ -на сумму ндс перечисленного с предоплаты -нет. При переносе данных с одной базы в другою (с Бух8.2 в Бух.8.3)проверила документы оплаты и договор. В реализации выбрала этот договор, но документ об оплате не знаю где выбрать и поставить. Подскажите, пожалуйста, как правильно закрыть ндс с аванса. Спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, 76.АВ не попал в книгу покупок в 2кв 2020 и сейчас будете уточненку делать в 1С 3.0?

    Нужен скрин, как Ввод остатков выглядит по 76.АВ. Приложите, пожалуйста.

    Обсуждение по теме

    Вычет НДС с авансов полученных, если аванс был в другой базе и не внесли СФ на аванс в остатки в 1С

    После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ

    Здесь есть файл, как вводить остатки и что заполнять.
    В документе расчетов № и дата = № и дата платежки на аванс.

  2. Добрый вечер! Уточненки делать не будем. Хотим закрыть полученный аванс. В книгу покупок за 2 кв. 2021 этот НДС не попал. Перешли на Бух8.3. с мая 2021

    1. Реализация прошла во 2 кв 2020, как в вашем первом сообщении или во 2 кв 2021 уточните, пожалуйста.
      Судя по скрину есть сальдо по 62.02 и по 76.АВ в 2021. Закрыли 62.02 в 2 кв 2021. Для того, чтобы закрыть 76.АВ надо
      1) Правильно остатки ввести, файл здесь — сверьтесь и внесите правки при необходимости, пожалуйста
      После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ
      В документе расчетов № и дата = № и дата платежки на аванс. Это ответ на вопрос — «документ об оплате не знаю где выбрать и поставить.»
      2) Чтобы был вычет НДС с авансов, то оформите документ Формирование записей книги покупок.
      3) Если не хотите НДС с авансов к вычету брать, то спишите его через документ Списание НДС
      Списание НДС с авансов по 76.АВ в 1С
      .

  3. Подскажите, пожалуйста, где найти документ формирование записей книги покупок. В разделе отчеты вижу только книгу покупок и продаж.

  4. Добрый день! Найти данный документ можно здесь: Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС – кнопка Создать – Формирование записей книги покупок.

Добавить комментарий