Вычет НДС с авансов полученных, если аванс был в другой базе и не внесли СФ на аванс в остатки в 1С

Вопрос задал Марина С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрые день! Бухгалтерия 1С КОРП. В 2018 году покупателем был оплачен аванс, который закрылся в декабре 2020 г. В 2019 г. были перенесены остатки из 1С бух в 1С корп. Счет-фактуры выписанного на аванс в новой базе нет.
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить регистры, чтобы данный счет-фактура попал в книгу покупок.

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, пожалуйста, как остатки внесли по этому контрагенту.  Вводили 62.02 или нет. Если вводили, то как. Как заполнили форму и проводки. Вводили 76.АВ или нет. Также — как заполнили и проводки. Потому что 62.02 и 76.АВ — зеркально заводятся.

  2. Д000 К62.02 , проводка была сделана документом «Помощник ввода остатков».
    Д76.АВ К000 бух справка на сумму аванса.

    1. Спасибо за уточнение.
      Ждем скрины т.к. важна, аналитика, как именно заполнили все поля в этих документах.

  4. Мария, спасибо большое. В базе счет-фактуры на аванс выданный нет. Период закрыт. Как ее создать?

    1. Сделайте все в копии базы, как должно быть.
      В рабочей базе СФ создать сейчас. Сделать ручную корректировку и в регистры НДС скопировать то, что в копии в них.
      И напишите, пожалуйста, о результате.

  5. Спасибо! Все получилось. Проводки удалила в созданной счет-фактуре, оставила только данные регистров.

    1. Спасибо, что написали.

      Да, нам нужно именно недостающую информацию добавить.
      Теперь до вычета дойти и посмотреть, как все отрабатывает.

  6. Мария, счет-фактура так же попадает в книгу продаж.

  7. Здравствуйте, Марина.
    Вышлите вкладку НДС продажи введенного СФ. Проверьте, что бы дата введенного СФ была раньше документа реализации.

  9. Здравствуйте, Марина.
    Какой счет-фактура так же попадает в книгу продаж? Приведите скрин документа реализации по выданному авансу. ОСВ по счету 62 и 76.АВ.

  10. Добрый вечер! В книгу продаж с кодом 02 попадает счет-фактура на аванс с ручными проводками за 2018 г.

  11. Приложение

    Здравствуйте, Марина.
    Не получилось полностью смоделировать ситуацию в тестовой базе. Не получилось ввести начальные остатки по 76.АВ без указания номера и даты СФ.
    Вы создаете счет-фактуру на аванс за 2018 г. 03.12.2020 г. В книге продаж СФ попадают по дате, которая указана в поле «от:»
    Предлагаю следующий вариант решения. Удалите (или сначала поставьте на удаления) созданный счет-фактура на аванс за 2018 г.
    В документе Формирование записей книги покупок на вкладке Полученные авансы по кнопке Добавить:
    — Покупатель — Контрагент, от которого получен аванс.
    — Документ аванса — Документ расчета с контрагентом, созданный при вводе аванса
    — Событие — Зачет аванса
    Заполните остальные необходимые данные.

  12. Добрый вечер! Спасибо. Таким образом все получилось!!!

  13. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.