Почему программа предлагает сформировать счет-фактуры на аванс в экспресс-проверке, если они уже выписаны, и как списать зависший НДС из регистра в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, сверяли ОСВ по счету 76 «АВ» и остатки по счету 62.02 по контрагентам?
   Если смотреть прикрепленный файл, то корректировка реализации проведена в сторону уменьшения и на сумму больше, чем выписана авансовая счет-фактура.
   Были проведены еще какие-то операции? Или часть операций в корректировке без НДС?
   Возможно реализация на сумму больше чем оплата?

   Протестировала корректировку в своей базе, ошибок экспресс-проверка не дает, если на всю сумму корректировки выписана счет-фактура на аванс.

   Пришлите, пожалуйста, скрин документа «Корректировка реализации», все вкладки, включая Дт/Кт.
   Скрин счет-фактуры на аванс после корректировки и ОСВ по счету 76 «АВ» и 62.02 по определенному контрагенту.

2. ОСВ по 76АВ сверяла с 62.02 не по контрагентам, а в общем. Все идет.
   Вся корректировка со ставкой НДС 20%, а при Закрытии месяца, когда я выполняю Регистрацию счет-фактур на аванс, то программа хочет выписать эти счет-фактуры на аванс с 22% ставкой НДС (вложение). И я эту ставку вручную меняю на 20/120. если не менять, программа выпишет с 22/122.

3. Поведение программы выглядит как ошибка. Ставка НДС 22% начинает действовать с 2026 и не должна предлагать выписать счет-фактуру на аванс в 2025.

   Обновите, пожалуйста, программу до последнего релиза, возможно, некорректно прошло обновление, и проверьте, все ли патчи установлены.
   Перепроведите операции в декабре 2025.

   Также можно почистить кэш и протестировать программу на ошибки.
   Очистка кэш 1С 8.3
   Тестирование и исправление базы 1С 8.3

   Если ошибка не уйдет, то нужно написать в техподдержку. Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru.

   Или так

   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

4. Обновили релиз до Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25).
   Ошибка не ушла. Что тогда делать?

5. Нужно чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

   Или так

   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

6. Хорошо. Спасибо. Написала им письмо.
   Подскажите у меня еще есть ошибка при экспресс-проверке:
   Разделила входящий НДС на два периода: частично взяла в 4кв 24г, а частично в 1 кв 25г, что отразила в Формировании книги покупок соответствующих периодов.
   И сейчас не могу понять что не так?
   Для этого вопроса нужно открывать другой вопрос или можем рассмотреть в рамках этого?

7. Можем рассмотреть в текущем вопросе.

   Подскажите, в ОСВ по счету 19 нет минуса?
   Сделайте, пожалуйста, ОСВ по счету 19 с максимальной расшифровкой по субсчетам с 4 квартала 2024 по декабрь 2025.
   Можно сделать отбор по определенному контрагенту.
   Возможно, списали НДС по одному субсчету больше, чем было на остатке.

   Сформируйте универсальный отчет для проверки зависших остатков.
   Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С

8. Минусов нет.
   ОСВ по сч. 19 по субсчетам за указанный период и Универсальный отчет по образцу во вложении.
   Если нужно что-то переформировать, напишите.

9. Запись в книгу покупок по второму вычету проводили вручную?
   Когда формировали запись в Книгу покупок, в строке «Сумма» поставили сумму по накладной, нужно было оставить эту строку пустой.
   Также в строке «Вид ценности» изменили вид, было «Материалы» и потом поставили «Товары».

   На скрине привела пример, как должен быть проведен зачет оставшейся суммы НДС.
   Книга покупок формируется верно.

   Если есть возможность и период не закрыт, то можно внести исправления в декабрь 2025 и исправить книгу покупок.
   Декларация по НДС за 4 кв. не изменится. Ошибка в экспресс-проверке уйдет.

   В любом случае сделайте копию и проведите исправление сначала в копии.
   Если всё устроит, повторите в основной базе.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Материал по теме, может пригодиться.
   Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С

   

   png 1-30

   

   png 2-17

10. Не могу понять, что я должна сделать?
    Я ведь остаток НДС со своего поступления приняла в 1 кв. 2025 г.
    У меня нет НДС к вычету в 4 кв. 2025г по этой накладной.
    Как мне исправит свою ошибку? Копию базы сделала.

11. В копии откройте документ «Формирование книги покупок» — вкладка «Приобретенные ценности».
    Найдите запись, когда проводили вторую часть вычета по накладной.
    Сделайте, пожалуйста, скрин.

    Посмотрим, как заполнены суммы при зачете.

12. Скрин во вложении.

13. Нужно удалить сумму 36 611,33 и оставить только НДС — 561,28. Провести и закрыть.
    В моем примере суммы в графе нет.

14. Так у меня период закрыт. и очень-очень не хочу открывать период. это аж 1 кв. 2025г

15. Так как сумма зависла в регистре НДС, то можно списать в текущем периоде.
    При этом за 2025 ошибка будет выходить в экспресс-проверке.

    Формируем документ «Операция, введенная вручную текущей датой» — кнопка «ЕЩЕ» — добавляем регистр НДС Предъявленный.
    Вкладку БУ и НУ не заполняем.

    Заполняем вкладку «НДС предъявленный»:
    — Счет-фактура — первоначальный документ Поступления;
    — Сумма — сумма с плюсом (сумма из экспресс-проверки, она там с минусом);
    — НДС — не заполняем;
    — Дата события — дата первоначальной счет-фактуры.

    Ошибка исчезнет в 1 квартале 2026 г.

    

    png 1-32

    

    png 2-18

    1

Комментарии закрыты.