Здравствуйте. Провели ошибочную реализацию во 2 квартале 22.05. Заказчик оплатил 27.05.2024. Счет-фактура на аванс не выставлялся. Текущим периодом (3 кв 2024) через операции вручную сделали сторно ошибочной реализации. Каким образом можно выписать счет-фактуру на аванс 27.05.24, если программа не дает этого сделать на основании выписки банка, так как считает, что предоплаты нет? 7ОСНО КОРП, редакция 3.0 (3.0.156.30).
Как выписать счет-фактуру на аванс, если была ошибочная реализация в предыдущем квартале в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Лишний документ реализации сторнируйте документом Операция, введенная вручную текущей датой — вид операции Сторно документа.
Выберите для сторнирования лишний документ. Используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату ошибочного документа.
2. Создаем авансовый счет-фактуру из поступления денежных средств на расчетный счет.
Банк и касса — Банковские выписки — Находите нужное поступление — Создать на основании — Счет-фактура выданный
Дата счет-фактуры – дата обнаружения ошибки. Номер текущий, следующий по порядку.
Программа понимает, что оплата была во 2 кв. 2024 г., а счет-фактура выписан текущем числом, поэтому формирует доп. лист в периоде поступления оплаты.
В проводках данного документа на вкладке НДС Продажи — колонка Запись доп. листа: ДА — Корректируемый период: 01.04.2024 г.
Нужно сдать уточненную декларацию по НДС:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Алгоритм отражения в 1С в приложении.
Здравствуйте. Сторно реализации сделано, доп лист записан. Но программа не дает выписать сч-фактуру на аванс. (см вложение). Я не могу понять почему.
Сч-ф получается выписать, если открыть период, сделать перезакрытие месяца. Сч-ф выписывается датой получения аванса. Я сомневаюсь в правильности таких действий.
В вашем алгоритме отражения в 1С есть зачет аванса. У меня получилась пост оплата, аванса не было.
Если есть возможность открыть период, то можно сделать и так, но изначально в копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дальнейшие действия проведите, как в инструкции, в т.ч. дата счет-фактуры на аванс — текущая дата.
Обязательно проверьте ОСВ по 62 счету с аналитикой по договорам, документам расчетов с контрагентом.
Если не открывать период и не перепроводить все док, то каким образом сделать сч-фактуру? Программа не даёт такой возможности.
1. Лишний документ реализации сторнируйте документом Операция, введенная вручную текущей датой — вид операции Сторно документа.
Выберите для сторнирования лишний документ. Используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату ошибочного документа.
2. Перенесите аванс со счета 62.01 на счет 62.02 документом Корректировка долга вида Перенос задолженности.
Перенести — Авансы покупателя. Покупатель и Новый покупатель — контрагент, по которому нужно перенести задолженность.
По кнопке Заполнить данные заполнятся автоматически. Дозаполните Новый договор – тот же, что в графе Договор, Новый счет учета – 62.02.
3. Создаем авансовый счет-фактуру через обработку Регистрация счетов-фактур на аванс .
Банк и касса — Регистрация счетов-фактур – Счета-фактуры на аванс — Заполнить — Выполнить.
Автоматически документ основание подтянется Корректировка долга. Заходим в счет-фактуру выбираем документ основание Поступление на расчетный счет. Дата счет-фактуры – дата обнаружения ошибки. Номер текущий, следующий по порядку.
Программа понимает, что оплата была во 2 кв. 2024 г., а счет-фактура выписан текущем числом, поэтому формирует доп. лист в периоде поступления оплаты.
В проводках данного документа на вкладке НДС Продажи — колонка Запись доп. листа: ДА — Корректируемый период: 01.04.2024 г.
4. Сдаем уточненную декларацию по НДС.
В Разделе 8 и 9 – данные «Актуальны».
В Приложениях 1 к Разделу 8 и 9 — данные «Неактуальны».
В доп. листе Книги продаж одна сумма НДС должна быть с минусом – сторно ошибочной реализации.
Вторая сумма должна быть с плюсом – Авансовый счет-фактура.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Алгоритм отражения в 1С в приложении.
Елена, здравствуйте. Вопрос по декларации. Строка 010 уменьшилась. 070 увеличилась. Р 8_актуальный и Р 9_ актуальный остались с прежними данными, это правильно? (во вложении доп лист)
Все верно, Светлана.
Строка 010 Раздела 3 уменьшилась, строка 070 — увеличилась.
В Разделе 8 и 9 – данные «Актуальны».
В Приложениях 1 к Разделу 8 и 9 — данные «Неактуальны»
Очень помогли. Спасибо большое за оперативный и подробный ответ!!!
Спасибо за теплые слова, Светлана!