Добрый день! В ноябре 2024 г. получили аванс от покупателя!
Бухгалтер не сформировал счет-фактуру на полученный аванс.
Обнаружили ошибку в апреле 2025 года.
Сформировали счет-фактуру на полученный в ноябре 2024 аванс от 30 апреля 2025 г. Программа 1С КОРП не дает пронумеровать счет-фактуру на аванс в закрытом периоде. Налоговая прислала требование, указав ошибку «5» «дата превышает отчетный период». Что исправлять? Или ответить налоговой, что так и должно быть?
Создание авансового счет-фактуры с опозданием, если период закрыт и отражение в уточненной декларации по НДС в 1С
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Марина!
Если верно поняла, счет-фактура на аванс в уточненной декларации по НДС за 4 кв. 2024 года отражена с датой апреля текущего года (смотрите вложения), такая картина?
Да, вы правильно поняли.
Можно пояснить, что авансовый счёт — фактура выписан с опозданием, в связи с этим дата превышает отчетный период.
Да, авансовый СчФ был выписан при обнаружении ошибки в следующем периоде. И, конечно, дата превышает отчетный период. Авансовый платеж был получен в ноябре 2024 г., обнаружили ошибку и выписали СчФ на аванс в апреле 2025 года, так как программа не дает выписать СчФ на аванс от ноября 2024 г. (период закрыт).
Спасибо!