1. Делаем исправление счет-фактуры полученный: на основании документа 31 от от 20.01.2025 — исправление счет-фактуры.
2. Необходимо провести исправление счет-фактуры выданный на аванс комитента.
выбираю на основании исправление и выдает ошибку, что «Для счета-фактуры с видом «На аванс комитента на закупку» возможность исправления не предусмотрена». Как провести исправление? Скриншоты во вложении
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Да, это действительно так. Программа этого не предусматривает.
Опишите, пожалуйста, ситуацию подробно, чтобы я могла ее повторить в базе и решить задачу.
В январе 2025 был перечислен аванс Подрядчику, Подрядчик выставил авансовый счет фактуру Агенту (нашей организации), а агент перевыставил авансовый счет-фактуру Принципалу. Позже, в Марте 2025г. выяснилось, что не вся оплаченная сумма является авансом, часть суммы является постоплатой. Подрядчик внес исправление в авансовый счет фактуру, уменьшив сумму, и выставил Агенту Исправительный счет-фактуру №1. Агент смог провести в учете исправление только по полученному авансовому документу. Перевыставить исправление в адрес принципала в 1С не получилось. Все ошибки из 1С были направлены ранее.
Просим описать алгоритм внесения информации в 1С для перевыставления исправительного счет-фактуры.
Вопрос очень срочный
Технически создать исправленный выданный счет -фактур на аванс комитенту можно сделать только документом Операция, введенная вручную – верхняя кнопка Еще Выбор регистров… — Регистры сведений – Журнал учета счетов-фактур.
Но заполнять поля в нем неудобно.
Предлагаю:
— создать копию документа исправленный счет-фактура полученный от подрядчика
— перейти в движение документа, установить ручную корректировку и внести исправления как на моем скрине
— в результате в Журнале полученных и выданных счетов-фактур все отразится корректно
— оформить печатную форму счет-фактуры в данном случае не получится, только делать вне программы.
Добрый день! Благодарю, Оксана. Передадим пользователю инструкцию