За 2020 год 4 квартал сдана уточненка по НДС,уменьшена сумма реализации,так как со стороны заказчика были вопросы по проекту и руководство решила отменить реализацию,задним числом.Это выполнение подписали январем 2021 года ,но сумма реализации меньше.Как корректно написать пояснение по уточненке в ФНС,о занижении суммы НДС?Помогите пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Пояснения в ИФНС, если уменьшили реализацию в декларации по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отредактировать сумму НДС без изменения общей суммы реализации в корректировке реализации в 1С Добрый день! Если уменьшить сумму НДС, то программа увеличивает сумму реализации без НДС, чтобы общая сумма с НДС сошлась. Подскажите,…
- Почему доходы в декларации по НДС отличаются от выручки в декларации по налогу на прибыль, если была корректировка реализации Добрый день! Сумма реализация по НДС больше При составления налоговой по НДС сумма реализации больше, чем выручка по прибыли. В…
- Отражение экспортной реализации в книге продаж в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33). Организация занимается экспортом, договор с контрагентом в у. е. Есть документ предоплаты по одному…
- Округление НДС в декларации Уважаемые Эксперты. Сумма НДС реализации 3 369 028,55, в Декларации отражается сумма НДС реализации 3 369 028, т.е округляется в…
Статьи по этой теме
- Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
- Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете: как провести корректировку реализации,…
- НДС начисляется со стоимости услуг проживания, включая турналог Источник: Письмо Минфина от 11.03.2025 N 03-07-11/23614 Информация для: гостиниц Минфин напомнил, что сумма туристического налога включается в налоговую базу…
- Уступка права требования долга. Учет у цедента в 1С 8.3 Отражение в учете цессии зависит от многих обстоятельств: вида задолженности, момента реализации, финансового результата операции и т. д. В статье…
Здравствуйте!
Поступило требование на пояснения от ИФНС после уточненки?
Если да, то приложите скан, пожалуйста.
И информацию, как отразили корректировку в уточненке т.е. раздел 3, какие строки и т.д., где дальше.
Чтобы это в ответ включить.
Доброе утро,убрали реализацию.Интересует именно правильное изложение пояснения. Сумма смешная,но…
Спасибо за уточнение.
Здесь есть бланк с формой ответа. Его можете скачать, чтобы не придумывать и уже свой текст туда вставить.
«Рыбу» себе сохранить и ей пользоваться.
Требование ИФНС льгота по НДС
Типа такого можно написать.
ООО Ромашка, ИНН, КПП в ответ на требование № Х от ХХ.ХХ.ХХХХ, полученное по каналам ТКС ХХ.ХХ.ХХХХ поясняет следующее.
В первичной декларации по НДС за 4 квартал 2020 г., переданной по каналам ТКС ХХ.ХХ.ХХХХ, из-за технического сбоя в программе подготовки отчетности ошибочно отражена реализация в адрес ООО Василек, ИНН, на сумму 15 833 руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% — 2 638 руб. 83 коп.
Что подтверждается актом сверки с ООО Василек за 2020. (Можно и только за 4 квартал 2020 г., чтобы лишним не грузить).
В уточненной декларации по НДС за 4 квартал 2020 г., корректировка 001, переданной по каналам ТКС ХХ.ХХ.ХХХХ, данная ошибочная реализация исключена. (Можно еще добавить, какой раздел и какую строку исправили — но все указать и р.3 и доп. лист — типа Корректировка отражена в …).
Реализация в адрес ООО Василек произведена в 1 квартале 2021 г. на сумму ХХ руб. ХХ коп. в т.ч. НДС 20% — ХХ руб. ХХ коп. Счет-фактура № Х от ХХ.ХХ.ХХХХ. Информация будет отражена в декларации по НДС за 1 квартал 2021 г. по сроку сдачи 26.04.2021 г.
По итогам 4 квартала 2020 г. образовалась переплата по НДС в сумме 2 638 руб. 83 коп, в 1 квартале 2021 г. отражена реализация. Таким образом от подачи корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2020 г. бюджет РФ не пострадал.
Приложение:
Акт сверки с ООО Василек за 2020 …(или за 4 квартал 2020 г.)
Акт сверки с ООО Василек за январь 2021 г. (за тот период, где видно реализацию)
Карточка счета 62.01 по ООО Василек за 4 квартал 2020 г.
Карточка счета 62.01 по ООО Василек за январь 2021 г. (за тот период, где видно реализацию)
…
что еще посчитаете нужным приложить
Это свободный стиль, поэтому корректируете на свое усмотрение текст.
Оформление в бланке по ссылке выше.
Мария,огромное спасибо за помощь.
Рада, если помогла!