УСН с НДС, правильно ли, что НДС вычитается из дохода УСН по реализации с предоплатой, которая была в 2024 в 1С

Вопрос задал Николай Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Организация на УСН со ставкой НДС 7%. В 24 году был аванс от покупателя. Отгрузка в 25 году. Правильно ли, что документ реализации уменьшает сумму дохода на сумму НДС. В регистре КУДиР «Доход с минусом на сумму НДС» и в расчете налога УСН, соответственно, эти сторно по документам реализации по авансам прошлого года.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Если аванс в 2024, реализация с НДС в 2025, то НДС вычитаем. Сверьте, пожалуйста, алгоритм.

    Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С?

    Важно, чтобы релиз был актуальный на сегодня не ниже 3.0.174. Обновите программу и перезакройте первый квартал еще раз. О результате сообщите, если до этого было что-то другое.

  2. Программа так и делает. Я спрашивала, правильно ли это. Бухгалтер сомневался.

    1. Отлично, что с вопросом разобрались! Будем на связи 🦉

Комментарии закрыты.