Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28)
В 1 кв 2019 года была выставлена дважды реализация услуг одному и тому-же КА (см вложение), обнаружив ошибку во 2 кв 2019г, бухгалтер делает реализацию со знаком минус, подразумевая что снимает тем самым реализацию. В целом по КА все закрылось, но по документам совсем не так. Получилось следующее: сч-факт (лишняя) выписана за № 286 от 28.02.2019, но в декларацию за 1 кв она попала с №288 — это номер реализации (см вложение)
По реализации со знаком минус (не корректное сторно) выписана фактура за № 1278 от 01.04.2019 отрицательная, сдана декларация по НДС во 2 кв, якобы с исправленной ошибкой. Налоговая сейчас присылает требование, и поясняет что фактуру 1278 от 01.04.2019 нужно убрать, а вместо нее включить сч-фактуру с № 288 от 28.02.2019 со знаком минус. (но по факту она с № 286 от 28.02.2019)
по документам я провела 2 документа сторно, 1- сторно по реальному документу, который введен ошибочно, 2 сторно — по неправильному/не корректному документу.
В книгу продаж документы попадают, но в декларацию так и не попадает 286(288) фактура, остается не корректная 1278.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что вы исправления вносите в Декларацию за 1 кв. 2021 г. Надо подать уточненную декларацию по НДС за 2019 г. Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
Как удалить лишнюю реализацию посмотрите здесь: Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
Вы пишите «В книгу продаж документы попадают, но в декларацию так и не попадает 286(288)» То есть в отчет Книга продаж счет-фактуры есть, а Декларации в книге продаж их нет? Проверьте дату на титульном листе декларации, она должна быть больше даты корректировки.
да, спасибо все получилось
Рада была помочь.