Авансы и реализация по покупателям при переходе с ЕНВД на ОСНО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Альбина П.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить операции по НДС при переходе с ЕНВД на ОСНО. На конец года задолженность перед покупателем услуг составила 980 000 (на данную сумму мы авансовых счетов-фактур не выставляем). Реализация за январь 2021 года составила 250 000 (на эту сумму мы выставили УПД) и еще этим покупателем было перечислено в течении января 2021 года 300 000 (на эти суммы мы должны выставить счет-фактуры на аванс, верно ил нет?)

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, материал здесь

    Рубрикатор ЕНВД.

    Отдельный блок ПЕРЕХОД С ЕНВД НА ОСНО.

    Настройка Учетной политики при переходе с ЕНВД на ОСНО

    НДС при переходе с ЕНВД на ОСНО

    Доходы и расходы при переходе с ЕНВД на ОСНО

    ОС при переходе с ЕНВД на ОСНО
    .

  2. По поводу поступления денежных средств в январе 2021. Если это аванс от покупателя т.е. проводка Д 51 К 62.02, то надо оформить счет-фактуру на аванс.
    Подробнее по теме
    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
    Документ Счет-фактура выданный на аванс
    Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ ИП ОСНО в 1С Добрый день! ИП с 01.01.2023 года перешел с УСН на ОСНО. На начало года Дебеторская задолженность составила 10 000 000…
  2. Уведомление формируем за минусом переплаты по УСН в 1С В уведомлении за 1 квартал 2024 года нужно указывать сумму рассчитанного за этот период налога или сумму налога, подлежащего уплате…
  3. Покупка комплектующих для сборки компьютера в 1С Добрый день. Организация на ОСНО, микропредприятие, с правом упрощенного БУ. В декабре 2021 года закупили комплектующие для сборки компьютера, кроме…
  4. Налог на прибыль переход на уплату ежемесячных авансовых платежей в 1С По результатам 9 месяцев 2022 года выручка составила 1 500 000 рублей. Уплачивали ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль.…

Статьи по этой теме

  1. Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете…
  2. Исправление ошибки, при убытке в налоговом учете в 1С Ошибки (искажения) налоговой базы прошлых периодов исправляются в периоде их допущения, кроме случаев (п. 1 ст. 54 НК РФ): невозможно…
  3. Ошибка в заполнении корректирующего РСВ при превышении предельной базы ФСС В ЗУП 3.1 имеется ошибка - если была достигнута предельная величина базы по ФСС в прошлом квартале, то при сторно…
  4. Возврат товаров поставщику на УСН от покупателя на ОСНО Возврат товаров продавцу на УСН покупателем на ОСН Организация на ОСНО заключила договор поставки с продавцом на УСН. 09 сентября…