Какой реестр сдавать при подтверждении НДС 0%, если код операции 1011412 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил СВЕТЛАНА В. (Таганрог)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Здравствуйте. Организация экспортирует пшеницу (на внутреннем рынке ставка НДС 10%) в Турцию (код операции 1011412 — «Экспорт несырьевых товаров, облагаемых в обычном порядке по ставке 10%» в разделе 4 НД по НДС). Ранее, до 1 января 2024 г., мы предоставляли Реестр ТД №5 (КНД 1155110). Теперь же данная форма при проверке выдаёт ошибку несовместимости кода операции и формы реестра. Данный код операции предназначен только для Реестра ТД №1 (КНД 1155110). Налоговая разъяснений не даёт(. Реестр ТД №1 прошёл проверку в сервисе «Мой экспорт». Так всё-таки какой реестр подавать и с каким кодом? Помогите понять?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Приказ ФНС от 26.12.2023 N ЕД-7-15/1003@ «Об утверждении форм, порядка заполнения и форматов представления реестров…»
    утвердил КНД 1155110 Приложением №1 — «Реестр, содержащий сведения из деклараций на товары (полных деклараций на товар), контрактов, договоров и предусмотренный подпунктом 1 пункта 1, пунктом 2 статьи 165 НК РФ».

    Т.е. номера самим реестрам не присвоены, они есть только у Приложений, при этом
    КНД 1155110 утвержден Приложением №1

    Материалы по теме:
    ФНС утвердила формы и форматы обязательных реестров по ставке НДС 0% с 1 квартала 2024

  2. Здравствуйте!

    Обновитесь, пожалуйста, до 3.0.156, если более ранний релиз.

    И повторите процедуру заполнения реестра. Сообщите о результате.

    Налоговики по товарам просили КНД 1155110. Он не отменен, но обновлен по формату.

    Реестр по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% в 1С

     1

  3. Мария, у нас релиз 3.0.156.21. Выбрать можно оба варианта реестра и заполняются оба. У нас к возмещению, не хотелось бы из-за неправильного выбора реестра продлить камералку. Спасибо. СБИС пропускает только КНД 1155110 с нашим кодом. 99,9% это верно. Спасибо, что откликнулись.

    1. Оба варианта реестра — это что имеете в виду.
      У вас КНД 1155110 имеет 2 варианта?
      Должно быть так, как на скрине.

      Раньше у нас были Реестр Прил. №1 и Реестр Прил. №5.
      Но это разные КНД 1155110 и 1155111.

      jpg VnOtchet-3
      2

  4. Я имею ввиду, что оба заполняются.

    1. Оба, это какие.
      Так КНД 1155110 и 1155111?
      На сколько понимаю, вам надо именно 1155110.
      В 1155111 сейчас код 1011412 даже не выбрать.

  5. Мария, добрый день. Декларацию по НДС о Реестр 1155110 с кодом 1011412 сдала, всё принято. Спасибо за ответ.

    1. Светлана, отлично! Спасибо большое, что поделились. 🍀🍀🍀

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирования реестра при подтверждении 0 % НДС при реализации в страны ЕАЭС Добрый день. Отправила декларацию по НДС за 1 квартал 2024 г. с заполненным разделом 4, указав в нем код операции…
  2. Выгрузка Реестра по НДС: КНД 1155110 из 1С Как выгрузить Реестр по НДС: КНД 1155110 из 1С? Пишет ошибку. Декларацию по НДС выгрузили. Как поменять КПП? Мы крупнейшие…
  3. Реестр по НДС при экспорте в ЕАЭС с 2024 в 1С День добрый. Сегодня был вебинар по НДС, но понимания, как заполнить в 1С документы для подтверждения 0 ставки при экспорте…
  4. Надо ли отражать таможенную декларацию в реестре, если ранее 0% НДС подтвердили временной таможенной декларацией в 1С С 01.01.2024 для подтверждения нулевой ставки НДС достаточно подать в налоговый орган электронные реестры со сведениями из таможенных деклараций и…

Статьи по этой теме

  1. Реестр по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% в 1С Реестр по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% Для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в дальнее…
  2. Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров, успешно собран в срок 180 дней. Рассмотрим на примере,…
  3. Как ответить на требование ИФНС о предоставлении реестров для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в ЕАЭС? Сдали декларацию по НДС с разделом 4, код операции 1011427 (реализация сырьевых товаров на территорию стран ЕАЭС). Налоговая требует предоставить…
  4. Как отправить дополнительные документы при подтверждении НДС 0% из 1С? Налоговики запросили дополнительные документы при подтверждении НДС 0%. Нужно отправить сканы первички к декларации по НДС. Как отправить Реестры по…