Какой реестр сдавать при подтверждении НДС 0%, если код операции 1011412 в 1С

Вопрос задал СВЕТЛАНА В. (Таганрог)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте. Организация экспортирует пшеницу (на внутреннем рынке ставка НДС 10%) в Турцию (код операции 1011412 — «Экспорт несырьевых товаров, облагаемых в обычном порядке по ставке 10%» в разделе 4 НД по НДС). Ранее, до 1 января 2024 г., мы предоставляли Реестр ТД №5 (КНД 1155110). Теперь же данная форма при проверке выдаёт ошибку несовместимости кода операции и формы реестра. Данный код операции предназначен только для Реестра ТД №1 (КНД 1155110). Налоговая разъяснений не даёт(. Реестр ТД №1 прошёл проверку в сервисе «Мой экспорт». Так всё-таки какой реестр подавать и с каким кодом? Помогите понять?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.

    Приказ ФНС от 26.12.2023 N ЕД-7-15/1003@ «Об утверждении форм, порядка заполнения и форматов представления реестров…»
    утвердил КНД 1155110 Приложением №1 — «Реестр, содержащий сведения из деклараций на товары (полных деклараций на товар), контрактов, договоров и предусмотренный подпунктом 1 пункта 1, пунктом 2 статьи 165 НК РФ».

    Т.е. номера самим реестрам не присвоены, они есть только у Приложений, при этом
    КНД 1155110 утвержден Приложением №1

    Материалы по теме:
    ФНС утвердила формы и форматы обязательных реестров по ставке НДС 0% с 1 квартала 2024

  2. Здравствуйте!

    Обновитесь, пожалуйста, до 3.0.156, если более ранний релиз.

    И повторите процедуру заполнения реестра. Сообщите о результате.

    Налоговики по товарам просили КНД 1155110. Он не отменен, но обновлен по формату.

    Реестр по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% в 1С

    1

  3. Мария, у нас релиз 3.0.156.21. Выбрать можно оба варианта реестра и заполняются оба. У нас к возмещению, не хотелось бы из-за неправильного выбора реестра продлить камералку. Спасибо. СБИС пропускает только КНД 1155110 с нашим кодом. 99,9% это верно. Спасибо, что откликнулись.

    1. Приложение

      Оба варианта реестра — это что имеете в виду.
      У вас КНД 1155110 имеет 2 варианта?
      Должно быть так, как на скрине.

      Раньше у нас были Реестр Прил. №1 и Реестр Прил. №5.
      Но это разные КНД 1155110 и 1155111.

      2

  4. Я имею ввиду, что оба заполняются.

    1. Оба, это какие.
      Так КНД 1155110 и 1155111?
      На сколько понимаю, вам надо именно 1155110.
      В 1155111 сейчас код 1011412 даже не выбрать.

  5. Мария, добрый день. Декларацию по НДС о Реестр 1155110 с кодом 1011412 сдала, всё принято. Спасибо за ответ.

    1. Светлана, отлично! Спасибо большое, что поделились. 🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.