Ндфл в сводной справке 2 ндфл

Вопрос задал Евгения К. (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
При формировании сводной справки 2 ндфл и регистра НДФЛ по сотруднику суммы перечислений налога формируются не правильно , с копейками. В регистре по НДФЛ видно , что суммы списываются с перечисления ЕНС и по страховым и по имущественным налогам кусками , с копейками. Как настроить , что бы списания брались только с перечислений по НДФЛ?

Метки вопроса: 2-НДФЛ для сотрудника

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! С 2023 года перечисленный налог отражается в программе при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету». Здесь могут быть две проблемы:
    1. Есть остатки не перечисленного налога на 01.01.23. Это можно проверить, если сформировать отчет «»Сводная» справка 2- НДФЛ» за прошлые года.
    2. Нарушена последовательность проведения документов по зарплату в 2023 году. Это можно проверить, если сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников.

  2. все документы распровелла и последовательно провела по порядку . По февраль все красиво списывает, а с марта пошла списывать с копейками с переплаты за 2022г. И остаются не перечисленные суммы НДФЛ, хотя перечисляем все сразу.

  3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников, проверим учет.

  4. Добрый день! Можно попробовать сделать так: в документе «Списание с расчетного счета» от 10.03.23 поставить в проводках галочку «Ручная корректировка» и удалить запись с закладки «Расчеты налоговых агентов по НДФЛ» с суммой 677,12. Далее распровести документ Списание с расчетного счета» от 10.04.23. Далее выполнить регламентную операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету» за март 2023 и провести документ Списание с расчетного счета» от 10.04.23.

  5. К сожалению не получается

  6. Добрый день! Ещё можно попробовать распровести документ Списание с расчетного счета» от 10.03.23 и документ Списание с расчетного счета» от 10.04.23. Далее создаем документ «Операция учета НДФЛ» мартовской датой, в нём заполняем только закладку «Перечислено по всем ставкам» и указываем сумму 3984.

    Предварительно можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2022 год, если в нём есть сумма неперечисленного налога, отразить её также документом «Операция учета НДФЛ». В этом случае корректировки в марте могут не понадобиться, а достаточно будет перезакрыть месяц.

  7. Добрый день .Удержание встало, а списание подтягивает еще какие то суммы с регламентирующих операций

  8. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 (в нём лучше будет видно), возможно нужно документы «Списание с расчетного счета» перепровести и перезакрыть месяцы.

Комментарии закрыты.