Отражение переходящих отпусков в 6-НДФЛ 1С

1. Добрый день! С 2023 года перечисленный налог не отражается в 6-НДФЛ. И с 2024 года в программе отменен учет перечисленного налога. Поэтому на суммы в колонке «Перечислено налога» внимание можно не обращать.

   В строку 110 6-НДФЛ попадает сумму из колонки «Начислено» из налоговых отчетов.

   Здесь нужно посмотреть как попадает в ведомость документ-основание «Отпуск», не разбивается ли он на несколько частей. Т.е. не попадает ли в несколько ведомостей:

   

2. Расчет ЗП в 1С Бухгалтерия. Скорее всего эта ситуация складывается когда есть начисления (больничный , отпуск) и расчитывается программой с копейками. Я копейки округляю, но НДФЛ разбивает эту сумму с копейками на 2 месяца. В отчетах у меня всё хорошо, но когда смотришь расчет НДФЛ в документах б/л или отпуск, то там база с копейками. По итогам 2 месяцев всё схлопывается. Если такие начисления есть в итоге квартала, то В строку 110 6-НДФЛ идёт сумма с копейкам.

3. В начислении сумма 12587,00 руб Я её округлила вручную. В 2022 году из-за этого не было проблем.

4. В начисление ЗП за месяц доход в расчет ндфл идет без копеек. Все документы за декабрь перепровела, но почему программа берет доход то с копейкам, то без так и не поняла.

5. В начале 2023 года в программе были ошибки с зачетом аванса, программа ошибочно переносила в налоговом учете сумма аванса на дату выплаты зарплаты, отсюда появлялся минус.
   Нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.01.24 по одному сотруднику. В нём будет видно какой документ переносит доход.

6. подробный Анализ НДФЛ по сотруднику

7. В данном случае можно в документе «Начисление зарплаты» от 15.12.23 поменять переключатель с «Аванс» на «Окончательный расчет». А в документе «Начисление зарплаты» от 31.12.23 исправить суммы на суммы за вторую половину месяца.
   В этом случае у нас будет расчет за первую половину месяца и отдельно за вторую половину месяца. программ не нужно будет зачитывать аванс и уйдет этот минус.

8. Сделала данную операцию : поменять переключатель с «Аванс» на «Окончательный расчет». Доход посчитался без копеек, но поехал учет НДФЛ у других работников. Способ к сожалению решает одну проблему, но добавляет другую.
   Как в универсальном отчете посмотреть эту ошибку. Не правильный доход начинает определятся с больничного. Может лучше исправить одного работника через операцию учета НДФЛ? и как тогда это сделать?

11. Для проверки учета лучше сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 с отбором по сотруднику. В течение месяца доход может меняться, нам важно, чтобы итоговая сумма за месяц не поменялась.

12. Корректировка документом «Операция учета НДФЛ» выполняется следующим образом: проводится два одинаковых документа «Операция учета НДФЛ»: один в одном месяце с положительными суммами, второй в другом — с отрицательными.
    В документе заполняются закладки: Доходы и Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов —
    Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

13. Эта рекомендация помогла . Корректировка через операцию НДФЛ правильно формирует 6НДФЛ за год. Спасибо. Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.