Учет НДФЛ

Вопрос задал Елена И. (г.Волгоград)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Как скорректировать в регистре излишне удержанный ндфл (сотрудник уволился)? После обновления на версию Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.142.67) полетели все выплаты в ведомости, появились не выплаченные суммы за пред. месяца, суммы ЗП с копейками. Перепровела все документы. В отчете Подробные данные по сотруднику появились непонятные перечисления при выполнении операции зачет аванса по ЕНС . В отчет за 9 мес пришлось править вручную. Как правильно скорректировать учет?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Если у сотрудника действительно был излишне удержанный НДФЛ, то по его заявлению оформляется документ «Возврат НДФЛ» или сумму остается до конца года, чтобы её можно было показать в отчетности.

    Если это ошибка, то можно в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ создать документ «Операция учета НДФЛ» и заполнить в нём только закладку «Удержано по всем ставкам» на сумму разницы — Вкладка Удержано по всем ставкам

  2. Добрый день. Перепровела все документы по ЗП. По расчетному листку работника НДФЛ удержан правильно 6445 руб. В подробном анализе НДФЛ выходит лишнее удержание (1145руб) и эти данные идут во все отчёты , как излишне удержано. Что я сделала не правильно? потому что фактически с работника лишнего не взяли, но по всем отчетом излишне удержано.

  4. Добрый день. Перепроводила все документы ЗП. Возможно я не корректно задала вопрос про возврат НДФЛ. По расчетному листку у работника НДФЛ удержан правильно 6445 руб, но в Отчете подробный отчет по сотруднику идет излишне удержано ( -1147,00руб) и соответственно это попадает в отчет. Во вложении добавила расчетный листок и подробный анализ. Не могу понять , где я допустила ошибку? И почему выходит излишне удержанный ндфл?

  5. Добрый день! Проверила расчет, по факту у нас нет излишне удержанного налога. Я такой налог называю «неистинный излишне удержанный НДФЛ», т.к. он есть только в регистрах учета НДФЛ.

    Нам сейчас важно проверить, какая сумма налога прошла в уведомлении за период с 23.09.23-22.10.23. Скриншот прилагаю.
    Т.е. в уведомление попала сумма 2 332 или же на 1 147 меньше.
    Если 2 332, то получается уплатили НДФЛ больше чем нужно на 1 147.
    Если 1 147, то у нас просто в регистре ошибка, а уплатили мы всё верно.

  6. Добрый день. Можете дать ссылку , где можно посмотреть информацию как исправлять данные в регистре: «Я такой налог налог называю «неистинный излишне удержанный НДФЛ», т.к. он есть только в регистрах учета НДФЛ», чтобы в отчет попадал правильный налог.

  7. Добрый день! По данному вопросу я проверяю так: формирую отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23. и отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В двух отчетах сравниваю итоговые по сотруднику суммы в колонках «Всего начислено», «НДФЛ» и «Начислено», «Исчислено НДФЛ». Далее проверяю сальдо в расчетом листке. Если у сотрудника на самом деле был излишне удержанный налог, то на сальдо это должно было отразиться, при условии, что налог от дохода был рассчитан верно.

Комментарии закрыты.