Корректировка в регистре излишне удержанный НДФЛ сотрудник уволился в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена И. (г.Волгоград)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. Как скорректировать в регистре излишне удержанный ндфл (сотрудник уволился)? После обновления на версию Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.142.67) полетели все выплаты в ведомости, появились не выплаченные суммы за пред. месяца, суммы ЗП с копейками. Перепровела все документы. В отчете Подробные данные по сотруднику появились непонятные перечисления при выполнении операции зачет аванса по ЕНС . В отчет за 9 мес пришлось править вручную. Как правильно скорректировать учет?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Если у сотрудника действительно был излишне удержанный НДФЛ, то по его заявлению оформляется документ «Возврат НДФЛ» или сумму остается до конца года, чтобы её можно было показать в отчетности.

    Если это ошибка, то можно в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ создать документ «Операция учета НДФЛ» и заполнить в нём только закладку «Удержано по всем ставкам» на сумму разницы — Вкладка Удержано по всем ставкам

  2. Добрый день. Перепровела все документы по ЗП. По расчетному листку работника НДФЛ удержан правильно 6445 руб. В подробном анализе НДФЛ выходит лишнее удержание (1145руб) и эти данные идут во все отчёты , как излишне удержано. Что я сделала не правильно? потому что фактически с работника лишнего не взяли, но по всем отчетом излишне удержано.

  4. Добрый день. Перепроводила все документы ЗП. Возможно я не корректно задала вопрос про возврат НДФЛ. По расчетному листку у работника НДФЛ удержан правильно 6445 руб, но в Отчете подробный отчет по сотруднику идет излишне удержано ( -1147,00руб) и соответственно это попадает в отчет. Во вложении добавила расчетный листок и подробный анализ. Не могу понять , где я допустила ошибку? И почему выходит излишне удержанный ндфл?

  5. Добрый день! Проверила расчет, по факту у нас нет излишне удержанного налога. Я такой налог называю «неистинный излишне удержанный НДФЛ», т.к. он есть только в регистрах учета НДФЛ.

    Нам сейчас важно проверить, какая сумма налога прошла в уведомлении за период с 23.09.23-22.10.23. Скриншот прилагаю.
    Т.е. в уведомление попала сумма 2 332 или же на 1 147 меньше.
    Если 2 332, то получается уплатили НДФЛ больше чем нужно на 1 147.
    Если 1 147, то у нас просто в регистре ошибка, а уплатили мы всё верно.

  6. Добрый день. Можете дать ссылку , где можно посмотреть информацию как исправлять данные в регистре: «Я такой налог налог называю «неистинный излишне удержанный НДФЛ», т.к. он есть только в регистрах учета НДФЛ», чтобы в отчет попадал правильный налог.

  7. Добрый день! По данному вопросу я проверяю так: формирую отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23. и отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В двух отчетах сравниваю итоговые по сотруднику суммы в колонках «Всего начислено», «НДФЛ» и «Начислено», «Исчислено НДФЛ». Далее проверяю сальдо в расчетом листке. Если у сотрудника на самом деле был излишне удержанный налог, то на сальдо это должно было отразиться, при условии, что налог от дохода был рассчитан верно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не формируется регистр Расходы при УСН из-за ручных правок Авансового отчета, исправление ошибки в 1С Добрый день. Формирую отчет Расходы по УСН. Из-за не корректного учета и списания в этот отчет попадают суммы уже оплаченные…
  2. Как убрать значки контроля ведения учета в журнале начислений в 1С Здравствуйте! В журнале все начисления появились значки (скрин) после моих манипуляций с перепроведением документов. И как их убрать я не…
  3. Отражение передачи задолженности по факторингу в Акте сверке в 1С Здравствуйте, уточните пожалуйста, почему в акте сверки документ Передача задолженности на факторинг отражается как оплата? Статью для счета 91 в…
  4. В уведомление об исчисленных суммах налога по страховым взносам попадает сальдо по счету 69.09, а не оборот в 1С Здравствуйте, уточните пожалуйста, почему в уведомление об исчисленных налогах по страховым взносам попадет в качестве суммы сальдо 69.09, а не…

Статьи по этой теме

  1. Ручная корректировка сумм в документе Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1 — как правильно? В документе Резервы по оплате труда нужно вручную скорректировать суммы. Как это сделать, чтобы правильно сформировались проводки в 1С:Бухгалтерии и…
  2. Как отразить материальную помощь на счете 73? После синхронизации с 1С:ЗУП в 1С:Бухгалтерия сформировались проводки по начислению материальной помощи по кредиту 70 счета. Какие настройки необходимо сделать,…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть доходы по нескольким регистрациям в ИФНС и ему предоставляется имущественный…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – из входящего запроса СФР не подтягивается сумма заработка, если вид суммы заработка «Общая сумма заработка по всем страхователям по ГПХ» Ошибка в ЗУП 3.1 - в документе Больничный лист не заполняется сумма заработка за расчетный период, если выбран источник среднего…