Здравствуйте!
Работаю в 1С Бухгалтерия.
Помогите, пожалуйста, как правильно отразить операцию.
У нас есть арендатор — Ромашка
И есть поставщик услуг электроэнергии — Мосэнерго
Порядок оплаты следующий: Мосэнерго выставляет нам счета, мы делаем от своего имени счет в аналогичной сумме на имя Ромашки, они оплачивают нам, а мы — в Мосэнерго.
Агентский договор не заключен, поэтому мы не перевыставляем документы, а формируем всё от своего имени.
Один платеж Ромашка по нашей просьбе отправила напрямую в Мосэнерго. Это была не вся сумма за месяц, а часть оплаты ( аванс 12% от месячной суммы).
И теперь Ромашка хочет от нас акт на эту оплату и включить его в акт сверки, но я не пойму, как мне нужно это всё отразить в учете, чтобы появились эти суммы.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
А зачет по этой оплате между вами как будет происходить?
На эту сумму Мосэнерго Ромашке выставит закрывающие документы или документ будет на ваше имя?
Скорей всего это ваш случай:
Корректировка долга при оплате 3-х лиц за организацию
.
Добрый день, Оксана!
Обсуждение по ссылке очень похоже на нашу ситуацию.
Спасибо, буду разбираться.