Добрый день.
Релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22)
Заметили, что в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» регламентная операция закрытия месяца (например, март) берет неправильную сумму НДФЛ Перечислено. Как на это повлиять?
И ещё заметили, что если Начисление зарплаты и Списание с расчетного счета в один день, то они отражаются в отчете как +- НДФЛ Начисленный (в целом за 2 строки =0), а не НДФЛ Начисленный и НДФЛ удержанный отдельными строками — на картинке пример Начисление и Списание от 31 марта. Если же Начисление в одном месяце, а Списание в другом (как было в феврале в отчете), то тогда да, 2 строки НДФЛ Начисленный и НДФЛ удержанный. Это правильно? Ведь искажается же сумма НДФЛ Начисленного за счет этой «красноты»…
Добрый день! Сторно в отчете по документу «Списание с расчетного счета» появляется, если в ведомости на выплату указан документ-основание, в котором меняется дата получения дохода:
Например, как у меня на скриншоте, т.к. в мартовскую ведомость попал январский документ, программа в регистрах дату получения дохода перенесет с января на март, в результате в январе или феврале появится запись красным.
С 2023 года для корректного отражения перечисленного налога должна быть соблюдена последовательно проведения документов и в уведомлениях указан верный период:
1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета).
2. Уведомления об исчисленных суммах налога, Списание с расчетного счета по ЕНП
3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).