НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах в БП 1С

Вопрос задал Анжелика К. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30).

Добрый день. Хотела уточнить алгоритм отражения материальной выгоды от экономии на процентах и удержания с НДФЛ в 1С . Где и как поэтапно все отразить? НДФЛ начисляем на последнее число месяца и удерживаем из зарплаты при окончательном расчете за месяц. Заранее спасибо.

Метки вопроса: Мат. выгода

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! К сожалению, начисление мат.выгоды в 1С:Бухгалтерии не автоматизировано, поэтому проводки отражаем документе «Операция введенная вручную», и НДФЛ для автоматического заполнения 6-НДФЛ указываем в документе «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ).

    В документе заполняем следующие вкладки:

    Вкладка Доходы

    Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

    Вкладка Удержано по всем ставкам

    1

  2. Добрый день. спасибо за ответ. Дата операции и Дата получения дохода- какую дату указываем дата удержания (дата выплаты з/п)? Так как удерживаем из зарплаты, регистры «взаиморасчеты с сотрудником» и «зарплата к выплате» в документе «Операция введенная вручную» заполняем? скрины приложила, верно ли указала за январь 2024 выплата 09.02.24

  3. Дата получения дохода в данном случае — это последний день месяца начисления мат.выгоды. Т.к это натуральный доход по нему дата получения дохода считается не по дате выплаты, как по остальным.
    Дату операции можно поставить — дату удержания.

    А документ «Операция введенная вручную» пока пометьте на удаление, проверьте не подтянет ли программа эту сумму в ведомость автоматически.

  4. Добрый день. «Операция введенная вручную»» пока пометьте на удаление, проверьте не подтянет ли программа эту сумму в ведомость автоматически — удалить только регистры? но для этого тогда удержание в зарплате поставить? первая вкладка в Операция введенная вручную — проводки по БУ: Дт 70 кт 68.02 — они же по любому должны быть

  5. Да, я имела в виду записи по регистрам взаиморасчетов в документе «Операция введенная вручную» пока убрать, проводку оставляем.

  6. записи по регистрам на основании чего должны заполнится? в начислении зарплаты сделать удержание?

  7. При заполнении ведомости на выплату программа должна увидеть исчисленный НДФЛ, который мы ввели документом «Операция учета НДФЛ» и на него уменьшить сумму к выплате автоматически. Но этот момент нужно проконтролировать, т.к. программа не всегда это делает.

  8. добрый день. спасибо. посмотрю

Комментарии закрыты.