В карточке Договора с иностранным контрагентом нет выбора Вид агентского договора Нерезидент (п. 2 ст. 161 НК РФ) в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Ж.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Оплатили в рублях инвойс за услуги иностранной организации (у нее сть российский ИНН/КПП, присвоенный при открытии р/с в россйском банке). Как налоговый агент оплатили НДС в бюджет. Возникли проблемы по учету. В выписке не подтягивается счет 68. 32 и в видах агентского договора есть только два: аренда и реализация имущества. В настройке учета по доворам все галочки стоят. Программа облачная. Помогите, пожалуйста, понять, как правильно это настроить.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите карточку Контрагента из Справочника Контрагенты, чтобы было видно, как заполнены реквизиты в т.ч Страна регистрации.

    Справочник Контрагенты

    .

  2. Уже вижу, что страна Россия, эх

    1. Страна регистрации должна быть та, где иностранец зарегистрирован.
      Если Страна регистрации Россия, то в карточке договора не будет нужной аналитики для налогового агента.
      В данном случае вариант отражения должен быть такой
      Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой
      —
      При получении ИНН и КПП для уплаты НДС по электронным услугам, иностранец не регистрируется в России.
      Он встает на учет, как плательщик НДС. Это своя обособленная процедура, на сколько понимаю.

       1

  3. Нет, на учете они не стоят. Статью эту читала. Но у нас не предоплата, а постоплата. 68.32 нашла, где подтянуть, но не подтягивается сам документ. Положила скрин. Как должен появиться этот 68.32, чтоб его подтянуть? Самим выписать счет-фактуру? Но она вроде выписывается на основании оплаты.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пени по договору лизинга как отразить в налоговом учете в 1С Добрый день! Не вовремя оплачивали лизинговые платежи в связи с отсутствием денежных средств. Пени оплатили согласно договора лизинга. Как правильно…
  2. Оплата через третье лицо в дальнее зарубежье по агентскому договору, учет у агента в 1С Здравствуйте! Уважаемые эксперты очень нужна ваша помощь в разборе сложной ситуации в современных реалиях на рынке оплат с дальним зарубежьем.…
  3. Оплата по договору в разных валютах зачет задолженности в 1С Добрый день. В июле заключили контракт с поставщиком, цена товара в юанях (34000), оплата в рублях по фиксированному курсу юаня…
  4. Можно ли заключить договор в валюте с покупателем из ЕАЭС Клиент покупатель из Белоруссии предлагает заключить договор в евро с продавцом резидентом РФ. Допускаются ли расчеты в иностранной валюте, если…

Статьи по этой теме

  1. Как правильно указать ставку НДС в счете-фактуре налоговому агенту, если в договоре нет указаний на сумму НДС? Организация выступает налоговым агентом по НДС. В контракте указана стоимость 3 000 руб., Организация оплатила поставщику 3 000 руб. и…
  2. Расход на проезд физлиц по договору ГПХ облагается НДФЛ Если компания оплатила стоимость проезда исполнителя по договору ГПХ к месту выполнения работ, то эти суммы признаются его натуральным доходом…
  3. Учет договоров ГПХ Видео: Нормативное регулирование Видео: Как подключить учет договоров ГПХ в ЗУП 3.1 Видео: Как зарегистрировать договор ГПХ в ЗУП 3.1…
  4. Проставляется ли в СЗВ-СТАЖ признак увольнения 31 декабря, если в этот день закончился срок договора ГПХ? Срок окончания договора по ГПХ — 31 декабря. Признак ДОГОВОР в СЗВ-СТАЖ в графе 11 проставлен. Нужно ли в графе…