Добрый день! Оплатили в рублях инвойс за услуги иностранной организации (у нее сть российский ИНН/КПП, присвоенный при открытии р/с в россйском банке). Как налоговый агент оплатили НДС в бюджет. Возникли проблемы по учету. В выписке не подтягивается счет 68. 32 и в видах агентского договора есть только два: аренда и реализация имущества. В настройке учета по доворам все галочки стоят. Программа облачная. Помогите, пожалуйста, понять, как правильно это настроить.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите карточку Контрагента из Справочника Контрагенты, чтобы было видно, как заполнены реквизиты в т.ч Страна регистрации.
Справочник Контрагенты
.
Уже вижу, что страна Россия, эх
Страна регистрации должна быть та, где иностранец зарегистрирован.
Если Страна регистрации Россия, то в карточке договора не будет нужной аналитики для налогового агента.
В данном случае вариант отражения должен быть такой
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой
—
При получении ИНН и КПП для уплаты НДС по электронным услугам, иностранец не регистрируется в России.
Он встает на учет, как плательщик НДС. Это своя обособленная процедура, на сколько понимаю.
Нет, на учете они не стоят. Статью эту читала. Но у нас не предоплата, а постоплата. 68.32 нашла, где подтянуть, но не подтягивается сам документ. Положила скрин. Как должен появиться этот 68.32, чтоб его подтянуть? Самим выписать счет-фактуру? Но она вроде выписывается на основании оплаты.
Тогда такой вариант предлагаю рассмотреть
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с частичной предоплатой
Здесь как раз постоплата разобрана.