Добрый день! Оплатили в рублях инвойс за услуги иностранной организации (у нее сть российский ИНН/КПП, присвоенный при открытии р/с в россйском банке). Как налоговый агент оплатили НДС в бюджет. Возникли проблемы по учету. В выписке не подтягивается счет 68. 32 и в видах агентского договора есть только два: аренда и реализация имущества. В настройке учета по доворам все галочки стоят. Программа облачная. Помогите, пожалуйста, понять, как правильно это настроить.
Обсуждение (5)
Комментарии закрыты
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Здравствуйте!
Приложите карточку Контрагента из Справочника Контрагенты, чтобы было видно, как заполнены реквизиты в т.ч Страна регистрации.
Справочник Контрагенты
.
Уже вижу, что страна Россия, эх
Страна регистрации должна быть та, где иностранец зарегистрирован.
Если Страна регистрации Россия, то в карточке договора не будет нужной аналитики для налогового агента.
В данном случае вариант отражения должен быть такой
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой
—
При получении ИНН и КПП для уплаты НДС по электронным услугам, иностранец не регистрируется в России.
Он встает на учет, как плательщик НДС. Это своя обособленная процедура, на сколько понимаю.
Нет, на учете они не стоят. Статью эту читала. Но у нас не предоплата, а постоплата. 68.32 нашла, где подтянуть, но не подтягивается сам документ. Положила скрин. Как должен появиться этот 68.32, чтоб его подтянуть? Самим выписать счет-фактуру? Но она вроде выписывается на основании оплаты.
Тогда такой вариант предлагаю рассмотреть
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с частичной предоплатой
Здесь как раз постоплата разобрана.