В карточке Договора с иностранным контрагентом нет выбора Вид агентского договора Нерезидент (п. 2 ст. 161 НК РФ) в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.89/10)

Добрый день! Оплатили в рублях инвойс за услуги иностранной организации (у нее сть российский ИНН/КПП, присвоенный при открытии р/с в россйском банке). Как налоговый агент оплатили НДС в бюджет. Возникли проблемы по учету. В выписке не подтягивается счет 68. 32 и в видах агентского договора есть только два: аренда и реализация имущества. В настройке учета по доворам все галочки стоят. Программа облачная. Помогите, пожалуйста, понять, как правильно это настроить.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите карточку Контрагента из Справочника Контрагенты, чтобы было видно, как заполнены реквизиты в т.ч Страна регистрации.

    Справочник Контрагенты

    .

  2. Уже вижу, что страна Россия, эх

    1. Страна регистрации должна быть та, где иностранец зарегистрирован.
      Если Страна регистрации Россия, то в карточке договора не будет нужной аналитики для налогового агента.
      В данном случае вариант отражения должен быть такой
      Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой
      —
      При получении ИНН и КПП для уплаты НДС по электронным услугам, иностранец не регистрируется в России.
      Он встает на учет, как плательщик НДС. Это своя обособленная процедура, на сколько понимаю.

       1

  3. Нет, на учете они не стоят. Статью эту читала. Но у нас не предоплата, а постоплата. 68.32 нашла, где подтянуть, но не подтягивается сам документ. Положила скрин. Как должен появиться этот 68.32, чтоб его подтянуть? Самим выписать счет-фактуру? Но она вроде выписывается на основании оплаты.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС с аванса, выданного по ставке 20%, поступление имущества по ставке НДС 22%, без изменения цены договора в 1С Добрый день. ООО на ОСНО — покупатель (это моя фирма, по ней вопрос). В декабре 2025-го оплатили за автомобиль 4890000,…
  2. Перенос гарантийного взноса по договору аренды с одного договора на другой, восстановление НДС и новый счет-фактура на аванс в 1С 31.07.23 оплатили гарантийный взнос по договору аренды помещения, получили с/ф от арендатора 31.07.23, приняли к вычету НДС в июле 2023г.…
  3. Оплата в другой валюте, отличной от договора в 1С Добрый день! У нас есть договор в долларах, по нему начислена выручка за 2020 год. Оплатили только сейчас, но в…
  4. Счет-фактура налогового агента не попадает в книгу покупок при повторном платеже в 1С Добрый день! 01.02 мы оплатили поставщику, на основании платежа оформили счет-фактуру налогового агента. Платеж вернулся (по причине политики банка-корреспондента), мы…

Статьи по этой теме

  1. Приостановку трудового договора с мобилизованным распространят на период его нетрудоспособности Источник: законопроект N 940568-8 Информация для: работодателей Подготовлен законопроект поправок в ст. 351.7 ТК РФ о продлении срока приостановки трудового…
  2. Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
  3. Можно ли зачесть НПД в счет НДФЛ при переквалификации договора с самозанятым? Источник: Определение СК по экономическим спорам ВС от 03.02.2025 N 309-ЭС24-20306 по делу N А76-20897/2023 Информация для: работодателей ИП занимался…
  4. Компенсация расходов исполнителя сверх цены договора в 1С Из статьи вы узнаете, как исполнителю работ отразить в учете и в программе 1С компенсацию затрат сверх цены договора, поступившую…