Сальдо по счету 90.08 в 1С

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день. Организация на ОСНО. В 2023 году применяли ФСБУ 25 по аренде офиса. В конце марта 2024 закончилась аренда, но по НУ ежемесячно сумма аренды отражается в регламентной операции при закрытии месяца Дт 90.08 Кт 26. Висит Дт сальдо. (это на конец 1 квартала 2024). Далее — апрель, май, июнь — уже при закрытии месяца ничего не происходит, только сальдо осталось. Подскажите как списать в НУ Дт сальдо. Спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если я правильно поняла, при закрытии месяца у вас дебетовое сальдо на счете 90.08.

    По итогам месяца/квартала счет 90 сальдо не имеет, а вот все субсчета имеют сальдо и оно закроется в конце года при реформации баланса.

    Подробнее в нашем материале:

    Реформация баланса в 1С

  2. Елена, спасибо. Так и есть.
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему начисляются курсовые разницы на погашенную задолженность в 1С Добрый день. Необходимо списать задолженность по поставщику. На конец 31.12.2024 сальдо должно быть 0. Операцией списываем задолженность 51 878,81. Но…
  2. Начисляются процентные расходы при досрочном прекращение договора аренды в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.152.28). У нас на балансе было здание в собственности и в аренду был…
  3. Резервы отпусков, сальдо по счету 96 после синхронизации с ЗУП и закрытии месяца, если было ранее сделано списание резервов в 1С Добрый день! Наша организация относится к малым. Все время начисляли резервы по отпускам по БУ. С 2024 года решили от…
  4. Налог к уменьшению за 9 мес 2023 г (восстанавливать ли учет на ЕНС 2023) в 1С Все сделали, как в статье "ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ К УМЕНЬШЕНИЮ НА ЕНС В 2023 В 1С" Ларисы Козаковой. Только…

Статьи по этой теме

  1. Как перейти на ставку налога на прибыль 5% ИТ-компаниям при ПБУ 18 в 1С? Мы - действующая аккредитованная ИТ-компания. Для ИТ-компаний ставка налога на прибыль с 2025 г. повышена с 0 до 5%: Как…
  2. Алгоритм исправлений ошибки, если при переходе на ФСБУ 14 не списаны активы, больше не являющиеся НМА с 2024 в 1С В статье рассмотрим алгоритм действий по списанию актива, если с 2024 года он больше не признается НМА. Вы узнаете: как…
  3. Дополнительные настройки Общая информация о дополнительных настройках Помимо основных настроек существуют Дополнительные настройки (Настройка – Дополнительные настройки): Данные настройки доступны пользователям с…
  4. Памятка по закрытию месяца в 1С В памятке собрали основные шаги и лайфхаки, чтобы быстро и без ошибок закрыть месяц в БУ, НУ и 1С. Проверка…