Добрый день. Организация на ОСНО. В 2023 году применяли ФСБУ 25 по аренде офиса. В конце марта 2024 закончилась аренда, но по НУ ежемесячно сумма аренды отражается в регламентной операции при закрытии месяца Дт 90.08 Кт 26. Висит Дт сальдо. (это на конец 1 квартала 2024). Далее — апрель, май, июнь — уже при закрытии месяца ничего не происходит, только сальдо осталось. Подскажите как списать в НУ Дт сальдо. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сальдо по счету 90.08 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисляются процентные расходы при досрочном прекращение договора аренды в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.152.28). У нас на балансе было здание в собственности и в аренду был…
- Почему начисляются курсовые разницы на погашенную задолженность в 1С Добрый день. Необходимо списать задолженность по поставщику. На конец 31.12.2024 сальдо должно быть 0. Операцией списываем задолженность 51 878,81. Но…
- Почему формируется операция корректировка стоимости списания по ОС на счете 03 в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.170.19). Почему программа делает корректировку по основному средству при закрытии месяца и зависает копеечное сальдо…
- Обеспечительные платежи по аренде получены Добрый день! - Организация на УСН (доходы минус расходы). - В 2025 году получили от арендаторов два обеспечительных платежа по…
Статьи по этой теме
- Реформация баланса в 1С На конец года осуществляется реформация баланса при процедуре закрытия месяца в декабре: сальдо по субсчетам и сальдо по синтетическим счетам…
- Пролонгация договора аренды в 1С Как арендатору отразить в 1С изменение условий договора аренды, если учет ведется по ФСБУ 25? Договор заключен на год и каждый…
- Распределения счета 25 пропорционально площади помещения в 1С (КОРП) В 1С Бухгалтерия 3.0 КОРП (с релиза 3.0.121) можно настроить распределение счета 25 по заданным коэффициентам, например, пропорционально площади помещения.…
- Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
Здравствуйте!
Если я правильно поняла, при закрытии месяца у вас дебетовое сальдо на счете 90.08.
По итогам месяца/квартала счет 90 сальдо не имеет, а вот все субсчета имеют сальдо и оно закроется в конце года при реформации баланса.
Подробнее в нашем материале:
Реформация баланса в 1С
Елена, спасибо. Так и есть.