Налоговый агент НДС при покупке древесины в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга

Ответственный за ответ: Наталья Телешенко (★10.00/10)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как отразить НДС в 1С.КОРП по данному договору, если нет закрывающих документов, а только имеется договор купли-продажи древесины, оплатили за покупку древесины без НДС, нужно оплатить НДС как налоговый агент. Договор прилагаю.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  2. Добрый день! В договоре указана, что документом, подтверждающим исполнение Покупателем требования по вывозу древесины является Уведомление Покупателя о вывозе древесины, с указанием даты вывоза. Передача древесины осуществляется без акта приема-передачи. На данную сделку Росимущество не оформляет УПД, может есть механизм отражения в 1С данной операции без УПД?
  3. Наталья Телешенко Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    Отражайте операцию также через документ «Поступление (Акт, УПД)», предварительно установите все необходимые настройки — установите галочку, что компания является налоговым агентом, вид агентского договора — «Реализация товаров» (п. 8 ст. 161 НК РФ).
    Договора и уведомления о вывозе в данном случае будет достаточно в качестве закрывающих документов.

  4. При предоплате древесины в документе Списание с расчетного счета укажите в поле указала Ставка НДС: Без НДС.
    А как зарегистрировать Счет-фактуру на аванс, если нам не выставили ее?
    (Зарегистрируйте Счет-фактура на аванс полученный, % НДС -22/122, КВО: 41.
    Проводки: Д 76.АВ К 68.52, Д 68.52 К 76.ВА.)
  5. Наталья Телешенко Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    При покупке древесины у Росимущества ваша компания сама является налоговым агентом. Поэтому самостоятельно регистрирует счет-фактуру.
Добавить комментарий