Войти в кабинетЗдравствуйте!
Версия 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.33), УСН доходы-расходы (ИП и ООО, с работниками)
Закончился 1 кв.2024г., рассчитываем налог по УСН за 1 кв.2024г.
Произвели Закрытие месяца и обнаружили, что программа не взяла в расходы налоги с ЗП по сотрудникам, с января по март включительно + фиксированные взносы ИП за 2023г. (в расходах за 2023г. их не учитывали).
В статье УМЕНЬШЕНИЕ УСН «ДОХОДЫ-РАСХОДЫ» НА СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЗА РАБОТНИКОВ В 2024 ГОДУ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СРОКА УПЛАТЫ В 1С от 06.04.24г. описана ситуация, когда мы хотим включать в расходы страховые взносы за работников по мере уплаты и начисления — до наступления срока платежа, но у меня ситуация, когда мы начисляем и платим налоги и взносы с января 2024г., а ничего в расход УСН не попадает, при условии, что срок списания оплаты уже наступил и даже прошел.
Подскажите, пожалуйста, почему так произошло (раньше всегда 1С отрабатывала этот момент автоматически) и как теперь это исправить?
Заранее спасибо!
Скрины прилагаю.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Результат надо смотреть после Закрытия месяца за март 2024. В вашем случае оно уже выполнено?
—
По алгоритму с 2024, если обобщить.
Релиз должен быть не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.
Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Результат смотрите после Закрытия месяца.
Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.
Пригодится
Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Если будете в ручном режиме заполнять.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.
Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.
Буду отвечать по пунктам:
1. Закрытие месяца марта за 2024г. выполнено.
2. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.33)
3. Если я вас правильно поняла, то начиная с января 2024г. необходимо обязательно заполнять документ Сведения об уплате налогов в меню Операции, чтобы начисленные и оплаченные налоги и взносы по ЗП попали в расход при расчете налога УСН (доходы-расходы). Программа 1С автоматически не будет зачитывать в расходах УСН данные налоги и взносы, как это было в 2023г.
Я правильно понимаю?
Да, поняли все абсолютно верно.
Нужен документ Сведения об уплате налогов в меню Операции с января 2024.
Большое спасибо за пояснения!
Приложение
Проверьте, еще, пожалуйста, такой момент.
К релизу 3.0.150 выпущено 2 патча (При отражении сведений об уплате страховых взносов ИП сумма повторно включается в налоговую базу и В помощнике по УСН отражается задолженность по налогу за 2023 после оплаты), которые надо обязательно установить, если страховые взносы не учитываются, как должны в целях УСН.
Надо Отменить Закрытие месяца январь, февраль, март после их установки.
И еще раз закрыть 1 квартал 2024.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Как установить патчи (исправления) в 1С
Исправление в Помощнике по УСН актуально и для ИП, и для Организаций.