Начисление процентов по займу полученному от физ.лица и удержание НДФЛ

Вопрос задал Галина

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

меня интересует оформление в 1С 8.3 операции по начислению процентов по займу полученному от физ. лица и отражение удержания НДФЛ с этих процентов.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Для правильного удержания и отражения в отчетности по НДФЛ доходов физических лиц, в программе необходимо оформить документ Операция учета по НДФЛ раздел Зарплата и кадры -НДФЛ – Все документы по НДФЛ
    Ежемесячно, на последний день месяца, необходимо заполнить закладки:
    1. Вкладка Доходы
    – Дата получения дохода – дата получения дохода в виде процентов (последний день месяца);
    – Код дохода – 1011;
    – Сумма дохода – сумма процентов;
    – Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35% – сумма исчисленного налога;
    2. Вкладка Удержано по всем ставкам:
    – Дата получения дохода – дата получения дохода в виде процентов (дата выплаты процентов)
    – Ставка налогообложения – 13% (для резидента 30%);
    – Сумма – сумма удержанного НДФЛ с прцентов
    – Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов);
    – Код дохода – 1011;
    – Сумма выплаченного дохода – сумма дохода в виде процентов (с учетом НДФЛ, вычетов).;
    Для отражение начисления НДФЛ в бухгалтерском учете необходимо оформить документ Операция (Раздел Операции – Бухгалтерский учет)
    Проводка Дт 66 Кт 68.01 -сумма НДФЛ.

Комментарии закрыты.