меня интересует оформление в 1С 8.3 операции по начислению процентов по займу полученному от физ. лица и отражение удержания НДФЛ с этих процентов.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисление процентов по займу полученному от физ.лица и удержание НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проценты к получению (депозиты, займы выданные) не отражаются в регистре налогового учета Внереализационные доходы в 1С Добрый день. С 01.01.2025 проценты рекомендуется отражать по новым статьям и видам «Проценты к уплате» и «Проценты к получению». Рекомендовано…
- Досрочная выплата процентов по договору займа в декабре 2022 г. за январь 2023 г. 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.116.27) ОСНО. Физическое лицо Заимодавец по договору займа желает досрочно получить выплату процентов по договору займа…
- Настройка учета отложенных процентов по кредитному договору в 1С Добрый день. Помогите организовать учет отложенных процентов по кредитному договору. Условия кредитного договора разрешают при определенных вводных уплату не полной…
- Отражение сверхнормативных процентов по договору займа с участником нерезидентом Здравствуйте. Организация получила займ 2 траншами под 3% в долларах США от участника-нерезидента РФ со 100% долей в уставном капитале.…
Статьи по этой теме
- Проценты к получению и уплате в отчете о финансовых результатах по ФСБУ 4 в 1С Разберем на примере, как заполнить проценты к получению и уплате в отчете о финансовых результатах в 1С Бухгалтерия 3.0 КОРП.…
- Автоначисление процентов по полученным займам в 1С В программе 1С автоматизировано начисление процентов по займам, полученным от контрагентов. Из статьи вы узнаете, как наладить этот процесс. Настройка…
- Как отразить получение кредита в 1С 8.3 Бухгалтерия Любая организация хоть однажды брала банковский кредит. В этой статье мы расскажем, как отразить кредитные операции в 1С, разберем проводки…
- Разный процент доплаты за работу в ночное время для разных сотрудников Процент доплаты за работу в ночное время в организации отличается для разных категорий работников. Для производственных рабочих он составляет 50%…
Для правильного удержания и отражения в отчетности по НДФЛ доходов физических лиц, в программе необходимо оформить документ Операция учета по НДФЛ раздел Зарплата и кадры -НДФЛ – Все документы по НДФЛ
Ежемесячно, на последний день месяца, необходимо заполнить закладки:
1. Вкладка Доходы
– Дата получения дохода – дата получения дохода в виде процентов (последний день месяца);
– Код дохода – 1011;
– Сумма дохода – сумма процентов;
– Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35% – сумма исчисленного налога;
2. Вкладка Удержано по всем ставкам:
– Дата получения дохода – дата получения дохода в виде процентов (дата выплаты процентов)
– Ставка налогообложения – 13% (для резидента 30%);
– Сумма – сумма удержанного НДФЛ с прцентов
– Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов);
– Код дохода – 1011;
– Сумма выплаченного дохода – сумма дохода в виде процентов (с учетом НДФЛ, вычетов).;
Для отражение начисления НДФЛ в бухгалтерском учете необходимо оформить документ Операция (Раздел Операции – Бухгалтерский учет)
Проводка Дт 66 Кт 68.01 -сумма НДФЛ.