меня интересует оформление в 1С 8.3 операции по начислению процентов по займу полученному от физ. лица и отражение удержания НДФЛ с этих процентов.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Для правильного удержания и отражения в отчетности по НДФЛ доходов физических лиц, в программе необходимо оформить документ Операция учета по НДФЛ раздел Зарплата и кадры -НДФЛ – Все документы по НДФЛ
Ежемесячно, на последний день месяца, необходимо заполнить закладки:
1. Вкладка Доходы
– Дата получения дохода – дата получения дохода в виде процентов (последний день месяца);
– Код дохода – 1011;
– Сумма дохода – сумма процентов;
– Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35% – сумма исчисленного налога;
2. Вкладка Удержано по всем ставкам:
– Дата получения дохода – дата получения дохода в виде процентов (дата выплаты процентов)
– Ставка налогообложения – 13% (для резидента 30%);
– Сумма – сумма удержанного НДФЛ с прцентов
– Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов);
– Код дохода – 1011;
– Сумма выплаченного дохода – сумма дохода в виде процентов (с учетом НДФЛ, вычетов).;
Для отражение начисления НДФЛ в бухгалтерском учете необходимо оформить документ Операция (Раздел Операции – Бухгалтерский учет)
Проводка Дт 66 Кт 68.01 -сумма НДФЛ.