Начисление и выплата НДФЛ уволенному сотруднику некорректно заполняется в 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Елена Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!

30.06.23 оформлено увольнение сотрудника Козлова, НДФЛ указан верно – 17474, с учетом начисленной компенсации при увольнении. Начисление во вложении.
30.06.23 оформляем выплату документов Ведомость в банк. И НДФЛ считает некорректно, без учета удержанного НДФЛ с аванса — 4784, в ведомости должна быть сумма – 12690. Ведомость во вложении.
Из-за этого в 6-НДФЛ показана сумма по строке 170 (4784), как не удержанная.
В Анализ НДФЛ по датам получения дохода эта сумма попадает с минусом (-4784) в дату выплаты всем сотрудникам основной зарплаты 05.07.23.
Как исправить данную ситуацию, подскажите, пожалуйста?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (18)

  1. Добрый день! Для исправления данной ошибки необходимо установить патч EF_60008207:

    После установки патча обязательно перепроводим документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс», ведомость на выплату аванса и платежный документ. Далее перепроводим документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», перезаполняем ведомость на выплату зарплаты.

    1

  2. Добрый день!
    «Для исправления данной ошибки необходимо установить патч EF_60008207»
    Не понимаю, что это такое и где взять это для установки?

  3. У нас обновления происходят в автоматическом режиме, мы во Фреше. Я так понимаю, что у нас уже установлен этот патч. Значит мне надо просто перепровести аванс, окончательное начисление зарплаты, ведомости и списания? В начислении аванса и его выплате находятся остальные сотрудники кроме уволенного, всё равно надо перепровести?

  4. Да, всё верно. Можно, чтобы ведомость по всем не перезаполнять — удалить из неё уволенного и добавить вновь.

  5. Все по уволенному перезаполнила и перепровела. Ведомость на выплату в части НДФЛ считает не правильно, она осталась такая же. Приложила Анализ по НДФЛ по датам получения. Минус так и остался. В 6-НДФЛ в графе исчислено(строка 140) и удержано(строка 160) больше на НДФЛ с аванса уволенного. Что можно ещё предпринять?
    У нас релиз: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

  6. Добрый день! Для проверки расчета НДФЛ, пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в отчете мы увидим причину ошибки.

  7. Добрый день! Во вложении запрашиваемый анализ.

  8. Добрый день! У сотрудника доход 696 152,34*13%=90 500 — исчисленный налог.
    А удержанный НДФЛ 95 284. Т.к. есть излишне удержанный налог 4 784, программа НДФЛ в ведомости не заполняет.
    Нужно проверить, правильно ли указана в отчете общая сумма дохода, а также проверить сумму удержанного налога, на самом деле ли был излишне удержанный налог или это ошибка.

  9. Это именно ошибка. С работником рассчитались корректно, смотрите расчетные листки и ОСВ счета 70. Программа не уменьшает при выплате 30.06.23 сумму НДФЛ. Должно быть с зарплаты — 7176, с компенсации — 5514, итого 12690. Сумму выплаты считает корректно — 84926,14.

  10. Проверила весь расчет, всё верно, кроме НДФЛ в ведомости.
    Т.к. сотрудник уволился, можно в самой ведомости исправить сумму НДФЛ, скриншот прилагаю.

    В заполнении колонки НДФЛ в документе ведомость есть какая-то ошибка в программе, поступали сообщения от других пользователей.
    Пытаюсь найти причины её появления, чтобы отправить разработчикам, чтобы не было такой проблемы в следующих релизах.

  11. Изменила в Ведомости сумму НДФЛ, Анализ НДФЛ по датам получения дохода встал правильно. Подробный НДФЛ по сотруднику по документу начисление не уменьшил налог на НДФЛ с аванса, хотя должен был. И 6-НДФЛ строки 140 И 170 показывает не правильно. В 6-НДФЛ я, конечно, могу исправить руками, но где-то в регистрах сидит не правильная сумма? Вы ещё предложите возможный вариант исправления?

  12. По 6-НДФЛ в другом проблема. У нас в июле 2023 идет корректировка исчисленного налога на сумму 4 784, скриншот прилагаю. Т.е. программа на 30.06.23 видит задолженность на эту сумму.

    Это происходит из-за того, что сотрудник увольняется 30.06.23, а программа подтягивает июльскую дату выплаты зарплаты.
    Для исправления необходимо в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Порядок учета зарплаты временно поставить переключатель, что она выплачивается в последний день месяца начисления. Далее перезаполнить документ «Начисление зарплаты» от 30.06.23 и указать суммы расчета при увольнении. В этом случае плановые даты в документ подтянутся верные и перерасчета в июле не будет. После перезаполнения документа плановые даты выплаты в настройках программы нужно будет вернуть обратно

    1

  13. Спасибо большое за проделанную работу!!! Всё встало на место!
    Это так всегда надо будет делать при увольнении или это ошибка и её исправят?

  14. Добрый день! Я написала разработчикам пожелание, надеюсь исправят ошибку и дату выплаты можно будет менять и в самом документе.

  15. Добрый день! Спасибо за информацию! По поводу даты, я её меняла в самом документе, к сожалению результат не получился правильный.

    1. Добрый день! Да, там в том-то и проблема, что при смене плановой даты выплаты в документе, программа всё равно видит старую и перерассчитывает НДФЛ, пока только изменение даты в настройках программы и перезаполнение документа помогают.

      1

  16. Понятно, буду иметь в виду, спасибо!

Комментарии закрыты.