Задвоение НДФЛ при начислении дивидендов учредителю-сотруднику АО, если зарплата ведется в 1С ЗУП

Вопрос задал Ольга Т. (Жуковский, Московская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0. ЗУП 3.1.

Добрый вечер!

АО с обособленными подразделениями.
Как начислить дивиденды (где в 1С или в ЗУП) сотруднику, который стал учредителем в АО в этом году, но ему начислили дивиденды за 2023 год.
Еще этот сотрудник работает в обособленном подразделение АО, а не в самом АО. Как избежать задвоения данных по сотруднику?

Метки вопроса: Дивиденды

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Начисление можно провести так — Если участник — сотрудник ООО

    Если настроена синхронизация с ЗУП и из ЗУП с документом «Отражение зарплаты в бухучете» придет проводка по НДФЛ, то тогда её из документа удалите, чтобы не было задвоений.

  2. Вы, наверное, меня не очень поняли.
    В 1С КОРП заведено как два подразделения, вся передача проходит через сч.79.
    84 сч. есть на АО. Сотрудник работает в ОП АО. Где я его должна начислить и как сделать?

    В том году у меня получилось задвоение по НДФЛ в 1С. Для декларации по налогу на прибыль дивиденды начислила в 1С. Нам и показывается налог.
    А после с синхронизацией в отражение пришел еще один в отражение зарплаты. Как же правильно?

  3. В данном случае лучше провести начисление дивидендов в ЗУП документом «Дивиденды». Далее как обычно в по итогам месяца заполнить документ «Отражение зарплаты в бухучете» и запустить синхронизацию.
    У нас при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» в Бухгалтерии отразится проводка по начислению НДФЛ с дивидендов.
    Далее мы создаем документ «Операция введенная вручную» и вводим проводку по дивидендам:
    дт79.02-кт70,
    Т.к. проводка дт.70-кт68.01 по дивидендам у нас уже прошла в документе «Отражение зарплаты в бухучете».
    Потому сумму с 79.02 будет передана по авизо.

Комментарии закрыты.