НДФЛ с дивидендов при синхронизации с ЗУП

Вопрос задал Наталья М. (Пятигорск)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

Здравствуйте!
Используем программу :Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.73.54) . 13.08.2019 года были начислены дивиденды при помощи операции, введенной в ручную, 13.08.2019 были выплачены сотруднику дивиденды и уплачен НДФЛ с дивидендов.
31.08.2019 начисленный ндфл выгрузился из 1С ЗУП .
При составлении анализа состояния налогового учета при УСН сумма НДФЛ с дивидендов в расходах на оплату труда проставляется по сотруднику со знаком «-«.
Как исключить эту сумму, чтобы расходы формировались корректно?
Заранее спасибо за ответ.

Обсуждение (3)

  1. Добрый день, Наталья.
    Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю, что начисление дивидендов вы отражали в Бухгалтерии, приведите скрин. Для начисления дивидендов в программе есть специальный документ Выплата дивидендов учредителям: физическому и юридическому лицу Каким документом и каким числом в ЗУП начислялся НДФЛ ?
    Посмотрите материал по теме: Как отражается в 1С дата получения дохода при начислении дивидендов?
    Можно ли в 2019 году провести начисление дивидендов за 2017 год? .

  2. Добрый день!
    13.08.2019 года были начислены дивиденды при помощи операции, введенной в ручную в Бухгалтерии. В ЗУП начисление было так же 13.10.2019 года.

  3. Добрый день, Наталья.
    Вы из ЗУП данные о начислении выгружали? Если да, то зачем в бухгалтерии еще делаете проводку. У вас не верная проводка в документе операция, введенная вручную. При начислении дивидендов проводки должны быть следующие:
    Дт 84ю01 Кт 75.02 Начислены дивиденды.
    Дт 75.02 Кт 68.01 Удержан НДФЛ.

Комментарии закрыты