Добрый день! Просьба помочь разобраться — в декабре 2024 после регламентной операции «Реформация баланса» на сч. 84.01 как будто не хватает 4 млн.
Налоговая база (сальдо КТ 99.01) на конец года 42,7 млн.
Налог (оборот КТ 68.04): 8,5 млн.
Такие суммы и отражены в налоговой декларации на прибыль.
Но после реформации баланса на сч. 84.01 получается 29,7 млн, а должно быть 42,7-8,5 = 34,2 млн.
Как найти и исправить эти недостающие 4 млн?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
При реформации баланса на счете 84 формируется чистая прибыль, подлежащая распределению в БУ.
Чистая прибыль, подлежащая распределению — Дт 99.01.1 Кт 84.01.
Нераспределенная прибыль отчетного года равна чистой прибыли, отраженной в Отчете о финансовых результатах, при условии, что не было выплаты дивидендов, других движений по субсчету 84.01.
Если смотреть ОСВ, то сумма в БУ по счету 99 отличается от НУ, и именно она закрылась на счет 84.01.
Распределение прибыли в БУ в 1С