Здравствуйте. В ЛК ЮЛ при расшифровке налога на прибыль есть такое понятие как Стартовое сальдо по налогу. Оно не равно зарезервированному сальдо на 01.01.2023 РБ по налогу на прибыль. Из чего оно складывается?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Стартовое сальдо по налогам в выгрузках из ЛК ЮЛ ЕНС
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Разница по налогу на прибыль к уплате на ЕНС со счетом 68.04.1 в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2040) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25) Здравствуйте, по налогу на прибыль за 2023 к уплате налог 2737 руб.,…
- Правила переноса остатков и авансов по налогу на прибыль на ЕНС Добрый день, в 1 квартале авансовые платежи по налогу на прибыль больше, чем фактическая прибыль за квартал (уплачиваем ежеквартально с…
- Пересчет ОНА и ОНО при переходе на ставку по налогу на прибыль 25% в 1С Добрый день! Слушала семинар по налогу на прибыль и говорили про расширенную статью о пересчете ОНА и ОНО при переходе…
- Перенос переплаты по 68.04.1 при переходе на ЕНС на 68.90 в 1С Добрый день. Читаю много вопросов, статей, но понимания все равно нет. У меня на 31.12.2022 повисла с 2017 г. переплата…
Статьи по этой теме
- Тотальная проверка ОСВ в 1С На конец месяца остатка не должно быть по следующим счетам: 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы». В налоговом учете (налог…
- Расход по налогу на прибыль в ОФР в 1С С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. Расход по налогу на прибыль В Отчете о…
- Как проверить расход по налогу на прибыль в стр. 2410 Отчете о финансовых результатах в 1С? Организация применяет ПБУ 18/02. В декларации по налогу на прибыль отражен убыток, а в ОФР строки 2410 и 2412 не…
- Расход по налогу на прибыль (РНП) С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. Другие термины и понятия (БП) Бухгалтерская прибыль (убыток)…
Здравствуйте!
Это реальная переплата на налогу на прибыль на основании платежек.
Сверьтесь еще с той информацией, что рассылала ФНС в октябре-ноябре 2022 в виде предварительного сальдо ЕНС.
Может на какие-то мысли натолкнет.
Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492?
И закажите Акт сверки за 2022. Это можно сделать из ЛК ЮЛ.
Если останутся вопросы, то уточнить на горячей линии ФНС подробности — 8 800 222-22-22.
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Мария, здравствуйте. И закажите Акт сверки за 2022. Это можно сделать из ЛК ЮЛ._ не могу найти как сделать запрос за 22г. Помогите, пожалуйста.
Прилагаю скрин, как это сделать.
В ЛК ЮЛ вкладка ЕНС. Далее плашка Все обязательства и на ней листаете страницу до самого конца.
Внизу есть ссылки на документы, которые можно заказать.
Выбираете Запрос акта сверки.
Подробности на скринах.
Пригодится
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Сальдо ЕНС
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ