При командировке в Узбекистан сотрудник заплатил за гостиницу и за багаж в сумах. Сумы он приобрел сам в обменнике. Представил документы на покупку валюты и на оплату за гостиницу и багаж. Соответственно образовалась курсовая разница между покупкой валюты в обменнике и курсу ЦБ на момент утверждения авансового отчета. Как эти операции отразить в 1С, чтобы не отражать эти операции ручными проводками.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Курсовые разницы по зарубежным командировкам в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как учесть расходы по оплате гостиницы исполнителю по ГПХ Добрый день, коллеги! Сотрудник ГПХ прибыл в командировку, гостиницу ему оплатила организация, а не он сам. Подскажите, пожалуйста, как правильно…
- Покупка валюты сотрудником для командировки и Авансовый отчет в валюте в 1С Добрый день! Подотчетному лицу с р/с на его зарплатную карту были перечислены средства на покупку валюты для поездки в командировку.…
- Транзитный счет Добрый день. По договору финансирования Швеция перечислила нам денежные средства в EURO.Банк зачислил их на наш транзитный валютный счет. Мы…
- Валютные платежи Здравствуйте, Эксперты. Провела первую покупку валюты и оплату поставщику. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в программе эти операции? Из Сбербанк-бизнес-онлайн…
Статьи по этой теме
- Тест № 9. Приобретение валюты
- Приобретение валюты через банк в 1С Чтобы рассчитаться с иностранными контрагентами за товары (услуги, работы), надо приобрести валюту. В данной статье мы рассмотрим, какие шаги надо…
- Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С Для расчетов с зарубежными контрагентами часто приходится переводить одну валюту в другую. Из статьи вы узнаете, как в программе 1С…
- Продажа валюты в 1С Продажа иностранной валюты имеет свои особенности в БУ и НУ. В данной статье рассмотрим, какие действия надо выполнить в 1С:Бухгалтерия,…
Добрый день!
Специальной операции по отражению курсовой разницы нет.
Авансовый отчет работника оформите в валюте Узбекистана.
Укажите оплату гостиницы и багажа.
По общему правилу расходы по командировкам в валюте признаются в БУ и НУ на дату утверждения авансового отчета (пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Пересчет валютных расходов в рубли производится по следующим правилам (пп. 3, 5, 6, 9 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК РФ):
-расходы, оплаченные организацией после потребления услуги — на дату оказания услуги, а потом на дату оплаты.
Командировка: поездка за границу, расчеты в валюте
Образовавшуюся курсовую разницу спишите документом Операции, введенные вручную в счет Дт/Кт 91, в зависомости от того положительная и отрицательная разница.
Что такое курсовая разница
Перечисление денежных средств работнику на карту оформите документов Списание с расчетного счета, вид операции Перечисление подотчетному лицу: Д 71 К 51.