КУДИР в расходы, учитываемые при исчислении налогово базы не попадает зарплата

Вопрос задал Екатерина Ю. (Белгород)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Добрый день. Программа 1С БП 3.0 95.29, Платформа 8.3.18.128918. УСН 15% с 2013 года . При формировании КУДИР за 2020 год в графу расходы не у всех сотрудников попадает зарплата нет движения «Расходы при УСН». Или движения есть, но цифры не из документа. Я и перепроводила документы и сравнивала с теми сотрудниками-по которым все отражается и месяца перезакрывала. Не пойму где еще посмотреть.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Добрый день. Настроила отчет. Проверяла документ не принимаются 1653 руб, но в документе отражение ЗП в бухучете таких начислений нет что это за сумма? (-576 тянется с 2017 года)

  2. Здравствуйте! У сотрудника есть начисление со способом отражения «91.02 Прочие расходы» и суммой 1850. Скорее всего в настройках способа отражения указано, что оно не принимается к УСН. А в регистр сумма становится за минусом НДФЛ, отсюда 1653. Скорее всего у сотрудника есть вычеты на детей, поэтому сумма НДФЛ не совпадает, если 1850*0,87.

  3. Добрый день. 576 руб я нашла это с 2017 года есть налог, но нет дохода. Вопрос по проводкам Документа «Списание с расчетного счета» одни цифры и фамилии, а в Регистре «Расходы при УСН» не все сотрудники и суммы у кого совпадает с проводками, а у некоторых нет. Как расcчитываются суммы?

  4. Приложение

    Добрый день! Программа работает по следующему алгоритму: при начислении зарплаты создается запись с видом приход в регистре накопления «Расходы при УСН», а при выплате программа смотрит, есть ли остатки в указанном регистре, если есть остатки в достаточном количестве — формирует запись в КУДиР.
    Можно для проверки в самом регистре установить отбор по сотруднику. Пример на скриншоте.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН

    Далее нажать «Перейти» 

  5. Добрый день. смотрела регистр, документы на начислению ЗП, выплате через кассу и банк и не понимаю как и какие цифры попадают в РасходыПриУСН, м.б. у сотрудника много еще сумм выдается подотчет?

  6. Здравствуйте! Нет, авансовые отчеты в регистре проходят по-другому, по виду расхода «Номенклатура», не «Зарплата».

  7. Можно настроить универсальный отчет только по этому сотруднику и проанализировать остатки, пример настройки можно посмотреть в видео — Расходы при УСН по сотруднику
    Возможно когда-то была нарушена последовательность проведения документов, и какая-то сумма не принялась к расходам.

Добавить комментарий