УСН (Доходы), не уменьшается УСН на страховые взносы в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Р.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. ООО на УСН Доходы. При перечислении взносов на ЕНС в закрытии месяца (марта) не идет уменьшение налога УСН на 50% страховых взносов, программа видит только уплату по НС и ПЗ.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Взносы по НС и ПЗ попали в КУДИр правильно. А вот взносы по 69.09 не в сумме за январь 30 787 руб, а только 20 70 5руб.
    В рег. операции в закрытии месяца ничего не видно так же.

    1. Здравствуйте!

      По регламентной операции у вас зачет как раз на 20705,61 руб., если сложить суммы по счету 69.09.

  2. Да, все верно. Вы правы, чтобы увидеть полную картину, нужно смотреть зачет по оплате на ЕНП, т.е. нужен еще скрин Зачет аванса по единому налоговому счету в процедуре Закрытие месяца. Упустила этот момент.

    Дополнительно еще уточните, взносы уплачивали из Задач организации? Или формировать платежное поручение на всю сумму задолженности по налогам и взносам по ЕНП?

  3. Взносы уплачивали не из задач.

  4. Возможно, была недоплата по другим налогам, и поэтому программа распределила не полную сумму на уплату взносов, а только часть.
    Схема регистров при работе с ЕНС в 1С
    Можно попробовать проанализировать движения по регистрам с помощью универсального отчета:
    Универсальный отчет по проверке ЕНС и ЕНП в 1С
    .

  5. Спасибо. Регистры по самому ЕНП пока не важны. Пытаемся проанализировать как в расходы КУДИР попадают данные по страховым. Подскажите, пожалуйста, я так понимаю это два регистра: КУДИР раздел 4 и Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам НО. Можно их на 01.01.23 как-то выровнять, если есть переплаты прошлых лет, например? Или вариант только вручную в закрытии месяца каждый раз править?

    1. Да, можно указанные регистры проанализировать с помощью Универсального отчета.
      Не рекомендую вносить ручные корректировки в регламентные операции, делаем это только в крайнем случае.
      Если вы считаете, что в КУДиР суммы взносов отражаются неверно, то любую сумму, отраженную или не отраженную в КУДиР, можно скорректировать документом Запись книги доходов и расходов УСН.
      Документ Запись книги доходов и расходов УСН
      Попробуйте в копии базы сделать перепроведение документов, если нарушена последовательность, данные могут отражаться некорректно.
      Дополнительно по теме:
      Отражение в КУДИР взносов при переплате в 1С
      .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы + патент, почему начисленные взносы на заработную плату работников не попадают в отчет УСН и не уменьшают базу в 1С Организация ИП с работниками, УСН (доходы), есть Патент. Вопрос по данным которые попадают в отчет по УСН при расчете взносов.…
  2. Принятие в расходы страховые взносы ИП 1% с превышения дохода при переходе с УСН доходы на УСН доходы-расходы в 1С Добрый день, ИП в 2023 году применял УСН Доходы. По итогам 2023г оплаченную часть страховых взносов (1% с превышения) принял…
  3. ИП УСН доходы, уменьшение авансовых платежей по УСН на досрочно уплаченные фиксированные взносы за 2023 в 1С Добрый день. ИП УСН 6% без сотрудников. По итогом 1 кв 2023 нужно заплатить авансовый платеж по УСН в размере…
  4. Распределение уменьшения налога УСН за счет оплаченных фиксированных страховых взносов Добрый день. У ИП Два вида деятельности. 1. УСН 6%; 2. Патент. ИП оплатил фиксированные страховые взносы в ПФР за…

Статьи по этой теме

  1. Как рассчитывается доля страховых взносов при совмещении УСН и ПСН в 1С? ИП на УСН доходы и ПСН. Как в 1С рассчитывается доля взносов при совмещении УСН и ПСН? При определении суммы…
  2. Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН до 2024 в 1С? Как настроить 1С, чтобы страховые взносы, уплаченные ИП, уменьшали только один налог на выбор при совмещении УСН (доходы) и ПСН?…
  3. Как ИП уменьшить УСН "доходы" на взносы при совмещении УСН и патента, если доля дохода УСН поменялась в 1С? При снижении доли дохода УСН относительно ПСН в 4 квартале не меняется сумма взносов к уменьшению, признанных ранее: данные расчета…
  4. Схема признание взносов при УСН у ИП Признание взносов при УСН доходы у ИП: Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в…