Добрый день. Организация на УСН доходы минус расходы. В январе сотруднику была начислена и выплачена полностью з/П. Оборотка по 70 счету за январь (скрин 2). Оборотка по 69 за январь (скрин 3). в КУДИР з/п отражена в расходах полностью 31.01 выплаченный аванс, и 04.02. выплаченная з/п и налоги с з/п. (скрин1)
14.02 сотрудник приносит больничный. я делаю сторно на з/п и налоги. 3412,50 -* з/п, 444 — НДФЛ, 25,17 — ФСС, 445,43 — ПФ, 171,49 — ФОМС, 23,89- ФСС НС. Аванс в этом месяце я не выплачиваю. 28.02. в КУДиР в расходах появляются записи на все сторнированные суммы (скрин6) (в з/п суммв 25412,50 там еще 22 000 аванс другому сотруднику). Хотя как мне кажется там должна быть сумма 2968,5 (3412,5-444). Скрин 5 (карточка счета 70 за февраль), (скрин 7) ОСВ за февраль по 69. далее при выплате з/п 05.03 в КУДиР появляются след.записи (скрин8). мне кажется суммы показанные по з/п и НДФЛ не верные. и в Анализе учета УСн за февраль сумма по сотурднику не верная (скрин 9). Как это исправить?
Здравствуйте, Ирина!
Для ответа, на ваш вопрос необходимо провести моделирование ситуации в тестовой базе.
Прикрепите, пожалуйста, скрин начисления ЗП, операции сторно, как делали.
Начисление, корректировку, которого производили в связи с предоставлением больничного сотрудника.
Давайте в копии базы, уменьшим на последней вкладке (Расходы по УСН), операции сторно, сумму по ЗП на НДФЛ. Тогда в КуДиР попадёт корректная сумма.
так как прошлый год мы уже закрыли. какие есть варианты, чтобы этот остаток «убрался»
Здравствуйте!
Ошибочные суммы в остатках можно закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную», для этого в нём необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить вышеуказанные регистры и записи в них.
Так же можно воспользоваться документом Запись книги доходов и расходов УСН
Операции — УСН — Запись книги доходов и расходов УСН
Подробнее в материале:
Документ Запись книги доходов и расходов УСН
Будут полезны материалы:
Как проверить расходы по зарплате при УСН в 1С
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов в 1С .