Здравствуйте!
Помогите разобраться.
В БП переезжает с ЗУП по каждому сотруднику.
По сотрудникам по алиментам никак не могу понять, как программа ставит в расходы на УСН.
Алименты выплачиваются: часть 29 числа в аванс и вторая часть в з/пл 13 ого числа
Мы перешли с ОСНО на УСН д-р с 2026 года.
Есть два сотрудника с алиментами.
По одному из них программа суммирует выплату от 13.01.2026 начисленную в отражении за декабрь 2025 в сумме 287,60
Если сформировать отчет \»Расходы на УСН\»
за 1 квартал 2026 пишет, что не признаны расходы на конец периода 75,54
Если сформировать отчет \»Расходы на УСН\»
с 01.01.2026 по 13.04.2026(день списания с р/сч второй части за март) ставит минус -287,60
Здесь хотя бы сумма вышла та, что должна быть в переходящих остатках с ОСНО на УСН
А по второму сотруднику, что-то вообще не понятное
Если сформировать отчет \»Расходы на УСН\»
за 1 квартал 2026 пишет, что не признаны расходы на конец периода 0,00
Если сформировать отчет \»Расходы на УСН\»
с 01.01.2026 по 13.04.2026(день списания с р/сч второй части за март) ставит минус
— 2 379,34
Хотя, если следовать аналогии по первому сотруднику , то сумма должна быть
8 198,71
У меня сразу возник вопрос: надо было ли что-то делать с суммами по алиментам при переходе с ОСНО на УСН.
Ранее при ОСНО обмен данными был \»Сводно\» после перехода на УСН сделали обмен \»По сотрудникам\».
В БП через помощник по переходу на УСН были введены остатки по каждому сотруднику по з/пл.
А вот с алименщиками ничего не нужно было делать при переходе?
Ведь Списание с расчетного счета и Отражение были по сотрудникам и получателю, то есть программа должна была их подцепить? Или нет?
Если в этом загвоздка, то почему по одному я выхожу на сумму по другому вообще не понятно
Получите понятные самоучители 2026 по 1С бесплатно:
Если взять к примеру Отражение з/пл
1 за ЯНВАРЬ 2026. То там удержана сумма по одному из сотрудников: 677.63
Если в ДтКт то там
\»расходы на УСН только 626,16
\»Прочие расчеты\» 626,16 и 51,47
\»Расшифровка КУДиР\» 626,16
2. за ФЕВРАЛЬ удеражано 956,14 Отражено 931.44 в КУДиР; в Прочих 956,14; в Расходах на УСН 931,44
3.за МАРТ удержано 367,19 КУДиР 291,65 в Прочих 367,19 в Расходах на УСН 291,65
А по второму сотруднику
1. за ЯНВАРЬ как удержано 6028,88 и 11 703,12, так и отражено в КУДиР и Расходах и в Прочих
2 За ФЕВРАЛЬ уже другие суммы стоят: удержано 5 776,14 и 11 212,52,
а отражено
в КУДиР 3 831,28 и 7 437,20
в Прочих расчетах отражено 5 776,14 и 11 212,52
в Расходах на УСН 3 831,28 и 7 437,20
3.За МАРТ как в январе: сколько удержано 6 621,98 и 12 854,44, столько и отражено в КУДиР, в Прочих, в Расходах
Не пойму пляску в Отражении: в январе, марте одни и те же суммы, в феврале другие.
Добрый день! Т.к. в программе реализована зачетная схема аванса, то при начислении аванса проводки и движения в регистрах не формируется. Поэтому получается, что у нас удержание алиментов будет проходить раз в месяц документом Отражение зарплаты в бухучете, а перечисление алиментов несколько раз в месяц документом Списание с расчетного счета. За счет этого могут возникать переходящие суммы, т.к. в расходы суммы попадают как в регистре накопления Расходы при УСН происходит зачет:
— алименты сначала начислены, затем перечислены, в КУДиР алименты пойдут при перечислении
— алименты сначала начислены, затем перечислены, в КУДиР алименты пойдут при удержании из зарплаты.
При переходе с ОСНО на УСН нужно провести, сформировались ли остатки в регистрах УСН.
Для проверки можно сформировать в разделе Отчеты — Анализ учета отчет Анализ учета по УСН с отбором по сотруднику — Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С?
В отчете можно сделать расшифровку до документов.
Ещё важный нюанс по автоматическому учету алиментов КУДиР.
В документе Списание с расчетного счета необходимо всегда указывать вид операции Перечисление по исполнительному листу работника, чтобы регистры УСН закрывались и записи автоматом попадали в КУДиР — Какой вид операции указывать в платежном поручении на перечисление алиментов в 1С?
Елена, спасибо, что отвечаете! Только вышла на работу. Сейчас копию базы сниму и проверю, сформирую отчет.