Добрый день!
Во 2 квартале 2024 мы выполнили работы для подрядчика. Выписали акт и счет-фактуру, зачли предоплату и сдали первичную декларацию по НДС.
9 декабря выясняется, что заказчик этот акт не провел. Я сделала два документа «Сторно документа» для документа «Реализация» и для документа «Формирование записей книги покупок». Создала и отправила корректирующую декларацию по НДС. Все получилось, включая записи в дополнительных листах.
Сегодня оказывается, что заказчик все-таки провел исходный акт и счет-фактуру во 2 квартале 2024. Получается, что теперь мне надо сделать следующую корректировку декларации по НДС. Я предположила, что можно сделать ручную операцию «Сторно документа» на основании «Сторно документов» от 09.12.2024, но такой возможности, похоже, нет.
Прошу подсказать, как теперь отменить ошибочное сторнирование выручки и формирования записи книги покупок.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, было сторно документа Формирование записей книги покупок на аванс, который Вы приняли к вычету во 2 кв. 2024 года?
Действительно в 1С не предусмотрена возможность сделать документ Сторно на Сторно.
Да, я делала Сторно документа Формирование записей книги покупок на аванс.
Предлагаю в данном случае удалить документы Операция, введенная вручную сторно документа Реализация и сторно документа Формирование записей книги покупок (пометить на удаление) от 09.12.24.
После сформировать документы Книга покупок и Книга продаж (Отчеты — НДС) за 4 кв. без флага Формировать дополнительные листы и создать декларацию по НДС за 2 кв. с номером корректировки 2 и заполнить её по кнопке Заполнить, она должна быть идентична первичной декларации.
Предлагаю сделать это сначала в копии базы (если есть такая возможность) при удовлетворительном результате повторить в рабочей базе
Как сделать копию базы 1С 8.3
Спасибо, буду пробовать.
Прошу пока не закрывать вопрос.
Я сделала, как Вы советовали, только решила пропустить предложенное Вами формирование книги покупок и продаж за 4 кв 2024. Декларация заполнилась так, как Вы предполагали. Все проверки — без ошибок. Спасибо!
Прежде, чем отослать корректировку в ИФНС, я хотела бы посоветоваться по такому вопросу. В декларации с номером корректировки 1 у меня были Приложения 1 к Разделам 8 и 9 (там были сторно), они логично исчезают из декларации с номером корректировки 2. Не выдаст ли алгоритм проверки деклараций, который использует ИФНС, какую-то ошибку из-за этого?
Честно говоря, я думала, что в декларации с номером корректировки 2 эти доп. листы (вместо исчезновения) должны каким-то образом заполниться доп. строками с положительными суммами, что приведет книги покупок и продаж к первоначальным значениям.
Предлагаю попробовать отправить декларацию в этом виде, так как контрольные соотношения пройдены, сообщите мне, пожалуйста, о результате, если декларация не пройдет, будем дальше работать над вопросом.
Уточните, пожалуйста, вы формировали записи книги продаж и покупок за 2 квартал или просто отсторнировали документы?
Добрый день!
Я просто пометила на удаление два документа от 09.12.2024 (Операция, введенная вручную сторно документа Реализация и сторно документа Формирование записей книги покупок) и сразу сформировала декларацию по НДС за 2 кв 2024 (корректировка 2)
Формирование записей книги продаж и покупок за 2 кв 2024 находятся в закрытом периоде, поэтому я их не трогала.
Спасибо за уточнение, надеюсь декларация будет принята ФНС.
Попробую отослать.
Прошу вопрос пока не закрывать.
Добрый день!
Декларация принята в ИФНС.
Посмотрим, пришлют ли какое-то требование о пояснениях.
Я очень рада, что всё принято!
Спасибо!
Я тоже поздравляю Вас с Наступающим Новым Годом!
Пусть все мечты сбываются!