Добрый день! В декабре был проведен отчет комиссионера с начислением комиссионного вознаграждения и выделенным НДС по комиссионному вознаграждению. Выделен автоматически не правильно. В 4 квартале данный НДС к зачету не брали. В марте этого года получили счет фактуру по комиссионному вознаграждению и увидели некорректно отраженный НДС в начислениях. Сделали запись книги покупок- счет фактуру полученный ( с неверным НДС) и решили провести корректировку данной записи. Но помимо корректировки НДС , в документе отражается сторно всей реализации , что заведомо не правильно.( слайд №5) Как правильно исправить НДС в текущем периоде.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Не получается полностью смоделировать вашу задачу в базе.
На основании документа Счет-фактуры на поступление я создала документ Корректировка поступления, вид операции Исправление собственной ошибки. Внесла изменение в НДС. Далее В документе корректировки включила ручную корректировку и в закладке НДС продажи удалила строку с корректировкой реализации.
В Книге покупок отразилось счет-фактура в верным НДС.
Сделали все по вашей рекомендации. В книгу покупок заходит неверный НДС. А если снимаем галочку «Формировать запись» не заходит никакой.
Приложение


При формировании 1й счет-фактуры с неверным НДС, в поле Получен стоит дата 14.03.2022? Галочку Формировать запись оставьте.
Далее на основании Отчета комиссионера формируете Корректировку поступления, из этого документа корректировочный СФ.
Сформировала запись в книгу покупок.
Добрый день! Провели предложенные Вами операции.. При формировании записи книги покупок — данные не подтягиваются. если при записи первоначальной счет фактуры ставить галочку — отразить датой получения, то запись в книгу покупок встает не верный НДС. Если убрать галочку- при формировании с учетом всех операций- запись не создается(
Давайте создадим копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполним тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
И очистим кэш Очистка кэш 1С 8.3
Затем пометьте на удаление корректировку поступления и корректировочный СФ. Удалите их их базы . И создайте еще раз по алгоритму выше.
В крайнем случае, в ФЗКП отразите НДС вручную (поправьте сумму). Сформируйте уточненную декларацию.
Затем еще раз сформируйте ФЗКП за 2 кв.2022, нет ли там кусочка НДС.