НДС

Вопрос задал Анастасия Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! В декабре был проведен отчет комиссионера с начислением комиссионного вознаграждения и выделенным НДС по комиссионному вознаграждению. Выделен автоматически не правильно. В 4 квартале данный НДС к зачету не брали. В марте этого года получили счет фактуру по комиссионному вознаграждению и увидели некорректно отраженный НДС в начислениях. Сделали запись книги покупок- счет фактуру полученный ( с неверным НДС) и решили провести корректировку данной записи. Но помимо корректировки НДС , в документе отражается сторно всей реализации , что заведомо не правильно.( слайд №5) Как правильно исправить НДС в текущем периоде.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Не получается полностью смоделировать вашу задачу в базе.
    На основании документа Счет-фактуры на поступление я создала документ Корректировка поступления, вид операции Исправление собственной ошибки. Внесла изменение в НДС. Далее В документе корректировки включила ручную корректировку и в закладке НДС продажи удалила строку с корректировкой реализации.
    В Книге покупок отразилось счет-фактура в верным НДС.

  2. Сделали все по вашей рекомендации. В книгу покупок заходит неверный НДС. А если снимаем галочку «Формировать запись» не заходит никакой.

  3. Приложение

    При формировании 1й счет-фактуры с неверным НДС, в поле Получен стоит дата 14.03.2022? Галочку Формировать запись оставьте.
    Далее на основании Отчета комиссионера формируете Корректировку поступления, из этого документа корректировочный СФ.
    Сформировала запись в книгу покупок.

  4. Добрый день! Провели предложенные Вами операции.. При формировании записи книги покупок — данные не подтягиваются. если при записи первоначальной счет фактуры ставить галочку — отразить датой получения, то запись в книгу покупок встает не верный НДС. Если убрать галочку- при формировании с учетом всех операций- запись не создается(

  5. Давайте создадим копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Выполним тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    И очистим кэш Очистка кэш 1С 8.3

    Затем пометьте на удаление корректировку поступления и корректировочный СФ. Удалите их их базы . И создайте еще раз по алгоритму выше.

    В крайнем случае, в ФЗКП отразите НДС вручную (поправьте сумму). Сформируйте уточненную декларацию.
    Затем еще раз сформируйте ФЗКП за 2 кв.2022, нет ли там кусочка НДС.

Комментарии закрыты.