Добрый день! В декабре был проведен отчет комиссионера с начислением комиссионного вознаграждения и выделенным НДС по комиссионному вознаграждению. Выделен автоматически не правильно. В 4 квартале данный НДС к зачету не брали. В марте этого года получили счет фактуру по комиссионному вознаграждению и увидели некорректно отраженный НДС в начислениях. Сделали запись книги покупок- счет фактуру полученный ( с неверным НДС) и решили провести корректировку данной записи. Но помимо корректировки НДС , в документе отражается сторно всей реализации , что заведомо не правильно.( слайд №5) Как правильно исправить НДС в текущем периоде.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат товара комиссионером в учете комитента Я Комитент УСН дох-расх. Комиссионер НДС-ник. В апреле конечный покупатель вернул товар комиссионеру. Т.е. товар был реализован и отражен комитентом…
- По какой ставке НДС и как отражать реализацию товаров комитента с позиции комиссионера в 1С Добрый день. Мы — комиссионер. По договору комиссии на реализацию товара комиссионер обязуется по поручениям комитента за вознаграждение совершать от…
- Как принципалу на УСН отразить НДС включен в стоимость, чтобы не было начисления НДС на счете 19.04 Добрый вечер. Наша организация на УСН. Комиссионер (ООО "Вайлдберриз) на ОСНО. В документе "Отчет комиссионера" мы регистрируем счет-фактуры, полученные от…
- Курсовая разница в учете комиссионера Добрый вечер! Компания является комиссионером. Комитент перечислил денежные средства в валюте 15 марта. Произвели продажу валюты, отразили курсовую разницу и…
Статьи по этой теме
- Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С Отразить посреднические операции у комиссионера в 1С непросто. Эта статья поможет вам разобраться: как оформить отчет комиссионера, если в нем…
- Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С Программа блистательно справляется с реализацией через комиссионера . А что с возвратом? Сможем ли мы быстро и просто оформить такую…
- Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения Отчет комиссионера (агента) — это документ, предоставляемый комиссионером комитенту по исполнении поручения. Разберем на примере порядок заполнения отчета комитенту в…
- Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С Интересует учет у комитента в 1С 8.3 Бухгалтерия — реализация товаров по договору комиссии с авансом? Тогда эта статья для…
Добрый день!
Не получается полностью смоделировать вашу задачу в базе.
На основании документа Счет-фактуры на поступление я создала документ Корректировка поступления, вид операции Исправление собственной ошибки. Внесла изменение в НДС. Далее В документе корректировки включила ручную корректировку и в закладке НДС продажи удалила строку с корректировкой реализации.
В Книге покупок отразилось счет-фактура в верным НДС.
Сделали все по вашей рекомендации. В книгу покупок заходит неверный НДС. А если снимаем галочку «Формировать запись» не заходит никакой.
При формировании 1й счет-фактуры с неверным НДС, в поле Получен стоит дата 14.03.2022? Галочку Формировать запись оставьте.
Далее на основании Отчета комиссионера формируете Корректировку поступления, из этого документа корректировочный СФ.
Сформировала запись в книгу покупок.
Добрый день! Провели предложенные Вами операции.. При формировании записи книги покупок — данные не подтягиваются. если при записи первоначальной счет фактуры ставить галочку — отразить датой получения, то запись в книгу покупок встает не верный НДС. Если убрать галочку- при формировании с учетом всех операций- запись не создается(
Давайте создадим копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполним тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
И очистим кэш Очистка кэш 1С 8.3
Затем пометьте на удаление корректировку поступления и корректировочный СФ. Удалите их их базы . И создайте еще раз по алгоритму выше.
В крайнем случае, в ФЗКП отразите НДС вручную (поправьте сумму). Сформируйте уточненную декларацию.
Затем еще раз сформируйте ФЗКП за 2 кв.2022, нет ли там кусочка НДС.